Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14198 14199 14200 14201 14202 14203 14204 14205 14206 … 17366 17367 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2014 | Za dodaný tovar do ŠJ za obdobie máj 2014 5/2014 |
414.42 € s DPH | Obec Hnilčík | Potraviny VLADKA | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
| 30.05.2014 | Mesačný paušál za prevádzkovanie verejnej kanalizácie. 0433/2014 |
119.50 € s DPH | Obec Harichovce | Aquaspiš spol s.r.o. | 28.05.2014 | 30.05.2014 |
| 30.05.2014 | Pripojenie kopírky k PC + kábel 2014000146 |
12.00 € s DPH | Obec Harichovce | Ing. Miroslav Maršálek SVOISOFT | 23.05.2014 | 30.05.2014 |
| 30.05.2014 | Fakturujeme Vám opravy výtlkov v zmysle Vašej objednávky zo dňa
14.05.2014. 2014189 |
1296.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | RILINE,s.r.o. | 26.05.2014 | 30.05.2014 |
| 30.05.2014 | Uloženie odpadu. 2014172 |
123.63 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. | 29.05.2014 | |
| 30.05.2014 | Oprava poškodeného kábla - miestny rozhlas. |
85.78 € s DPH | Obec Štefanová | Brodek a spol. | 30.05.2014 | |
| 30.05.2014 | Vývoz odpadu. 3127140522 |
296.24 € s DPH | Obec Štefanová | Marius Pedersen a.s. | 29.05.2014 | |
| 30.05.2014 | Učebné pomôcky MŠ. 2014118 |
63.00 € s DPH | Obec Štefanová | Musica Liturgica, s.r.o. | 29.05.2014 | |
| 30.05.2014 | rukavice, mont. súprava, gumaky 2014176 |
163.68 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | MARTEX EU, s.r.o. | 27.05.2014 | 30.05.2014 |
| 30.05.2014 | výkon technika PO, BOZP 140100135 |
36.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | HASIL Slovakia s.r.o. | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
| 30.05.2014 | autosúčiastky 140126 |
134.75 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Ing. Patrik Budz - Auto B+B | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
| 30.05.2014 | Preplatok za spotrebovanú elektrickú energiu za rok 2013 - prevádzka kúpalisko. 49/14 |
1089.06 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Obec Spišský Hrhov | 29.05.2014 | |
| 30.05.2014 | Faktúra za obdobie 22.04.2014-21.05.2014 7404967924 |
51.34 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Slovak Telekom, a. s. | 22.05.2014 | 30.05.2014 |
| 29.05.2014 | Hračky do materskej školy 221450802 |
211.20 € s DPH | Obec Výborná | Hobla H Slovensko, s. r. o. | 23.05.2014 | 29.05.2014 |
| 29.05.2014 | Za potraviny MŠ 20142054 |
41.11 € s DPH | Obec Betlanovce | Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o. | 26.05.2014 | 28.05.2014 |
Zobrazených 213016 - 213030 z celkových 260494.
« Predchádzajúca 1 2 … 14198 14199 14200 14201 14202 14203 14204 14205 14206 … 17366 17367 Nasledujúca »
