Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14196 14197 14198 14199 14200 14201 14202 14203 14204 … 18246 18247 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2015 | Mat. vyb. dielne. 8/15 |
64.50 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Tehelňa Stova, spol. s.r.o. | 05.02.2015 | |
| 06.02.2015 | Účtovné poradenstvo a pomocné práce. 7/15 |
45.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Obec Spišský Hrhov | 30.01.2015 | |
| 05.02.2015 | predplatné časopisy 5100000225 |
14.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Digital Visions s r.o. | 01.01.2015 | 21.01.2015 |
| 05.02.2015 | verejná správa 2015 5915004835 |
84.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Poradca podnikateľa | 30.01.2015 | 03.02.2015 |
| 05.02.2015 | tel. alarm ZŠ 0225342831 |
0.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Orange a.s. | 03.02.2015 | 03.02.2015 |
| 05.02.2015 | plyn ZŠ 2/15 7293195725 |
3210.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a.s. | 01.02.2015 | 03.02.2015 |
| 05.02.2015 | plyn MŠ 2/15 7293195717 |
684.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a.s. | 01.02.2015 | 03.02.2015 |
| 05.02.2015 | maloodber ŠJ 2/15 7293195672 |
298.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a.s. | 01.02.2015 | 03.02.2015 |
| 05.02.2015 | plyn 7174958133 |
72.00 € s DPH | Obec Malá Franková | SPP | 01.02.2015 | 03.02.2015 |
| 05.02.2015 | jedálne kupóny 8501012063 |
393.54 € s DPH | Obec Malá Franková | Le Cheque Dejeuner s.r.o | 03.02.2015 | 03.02.2015 |
| 05.02.2015 | predplatné Zamagurské noviny 09/2015 |
60.00 € s DPH | Obec Malá Franková | Divadlo RAMAGU | 22.01.2015 | 04.02.2015 |
| 05.02.2015 | internet 2015011154 |
15.00 € s DPH | Obec Malá Franková | NETON IT | 31.01.2015 | 05.02.2015 |
| 05.02.2015 | separovaný odpad 004/15 |
120.00 € s DPH | Obec Malá Franková | EKOSPOL RECYCLING s.r.o | 13.01.2015 | 18.01.2015 |
| 05.02.2015 | Faktúra za datové služby 2272127691 |
3.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Orange Slovensko, a.s. | 23.01.2015 | 29.01.2015 |
| 05.02.2015 | Faktúra za odber plynu MŠ 7273225133 |
592.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.02.2015 | 03.02.2015 |
Zobrazených 212986 - 213000 z celkových 273702.
« Predchádzajúca 1 2 … 14196 14197 14198 14199 14200 14201 14202 14203 14204 … 18246 18247 Nasledujúca »
