Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
14.10.2014 PO a BOZP za 3. Q.
189/2014		 95.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GAJOS, s. r. o. 03.10.2014 03.10.2014
14.10.2014 Prenájom kopírovacieho stroja za 9/14.
190/2014		 21.13 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Slanci – ESAL 30.09.2014 06.10.2014
14.10.2014 Telefón za 9/2014.
191/2014		 23.08 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom, a. s. 03.10.2014 08.10.2014
14.10.2014 Potraviny.
192/2014		 79.80 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidvest Slovakia, s. r. o. 03.10.2014 13.10.2014
14.10.2014 Mäso.
193/2014		 58.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 06.10.2014 13.10.2014
14.10.2014 Mäso.
194/2014		 44.70 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 30.09.2014 13.10.2014
14.10.2014 Potraviny.
195/2014		 307.01 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava NORDFOOD, s. r. o. 30.09.2014 13.10.2014
14.10.2014 Ovocie a zelenina.
196/2014		 55.86 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 06.10.2014 13.10.2014
14.10.2014 prevedené vodoinštalačné a kurenárske práce
26/9/2014		 76.50 € s DPH Liptovská Porúbka Marián Vojtko 29.09.2014
14.10.2014 vykonanie prác k realizácii diela - viacúčelové ihrisko Liptovská Porúbka na základe zmluvy o dielo č. 264/2013
20140110		 33246.83 € s DPH Liptovská Porúbka Sport service, s.r.o. 25.09.2014
14.10.2014 vstupná bránička
201440112		 348.00 € s DPH Liptovská Porúbka Sport service, s.r.o. 25.09.2014
14.10.2014 vykonanie prác a dodanie materiálu podľa objednávka č. 20014/1298 zo dňa 30.06.2014
20140111		 3825.96 € s DPH Liptovská Porúbka Sport service, s.r.o. 25.09.2014
14.10.2014 prevedené inštalačné práce
24/2014		 66.95 € s DPH Liptovská Porúbka Pavel Ďuriš 29.09.2014
14.10.2014 jedálne kupóny
8401081626		 2061.54 € s DPH Liptovská Porúbka Le cheque dejeuner s.r.o. 30.09.2014
14.10.2014 činnosť TPO a BOZP
20144559		 60.00 € s DPH Liptovská Porúbka Gajos s.r.o. 24.09.2014
Zobrazených 212806 - 212820 z celkových 266763.
1 2 … 14184 14185 14186 14188 14190 14191 14192 … 17784 17785