Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
14.10.2014 Čistiace prostriedky podľa objednávky.
159/2014		 106.12 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava KRUPA KAJO, s. r. o. 21.08.2014 21.08.2014
14.10.2014 Kancelársky materiál podľa objednávky.
160/2014		 54.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Jaroslav Lupták SILVIA 21.08.2014 21.08.2014
14.10.2014 Prenájom kopírovacieho stroja za 8/14.
161/2014		 14.15 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Slanci – ESAL 31.08.2014 05.09.2014
14.10.2014 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.
162/2014		 67.92 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Generali Poisťovňa, a. s. 02.09.2014 08.09.2014
14.10.2014 Telefón za 8/2014.
163/2014		 23.35 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom, a. s. 03.09.2014 08.09.2014
14.10.2014 Zber biologického odpadu za 3.Q/2014
164/2014		 46.90 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava DF Družstvo, s. r. o. 15.08.2014 10.09.2014
14.10.2014 Potraviny.
165/2014		 337.63 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava NORDFOOD, s. r. o. 27.08.2014 11.09.2014
14.10.2014 Mäso.
166/2014		 33.05 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 09.09.2014 11.09.2014
14.10.2014 Potraviny.
167/2014		 89.58 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s. r. o. 04.09.2014 11.09.2014
14.10.2014 Ovocie a zelenina.
168/2014		 45.77 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 08.09.2014 11.09.2014
14.10.2014 Mäso.
169/2014		 97.86 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidvest Slovakia, s. r. o. 28.08.2014 11.09.2014
14.10.2014 Mäso.
170/2014		 51.17 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 02.09.2014 11.09.2014
14.10.2014 Sirupy.
171/2014		 59.94 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava AGRO FRUIT, s.r.o. 28.08.2014 11.09.2014
14.10.2014 Ovocie a zelenina.
172/2014		 41.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 02.09.2014 11.09.2014
14.10.2014 Stravné lístky.
173/2014		 411.54 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 10.09.2014 11.09.2014
Zobrazených 212776 - 212790 z celkových 266763.
1 2 … 14182 14183 14184 14186 14188 14189 14190 … 17784 17785