Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14159 14160 14161 14162 14163 14164 14165 14166 14167 … 17222 17223 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2014 | Účtovníctvo WIN. 48/2014 |
74.69 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | KEO, s. r. o. | 07.03.2014 | 11.03.2014 |
| 29.04.2014 | Požiarnobezpečnostná charakteristika. 49/2014 |
144.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | GAJOS, s. r. o. | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
| 29.04.2014 | Didaktické pomôcky a hračky podľa objednávky. 68/2014 |
88.60 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Renáta Francúzová | 17.03.2014 | 02.04.2014 |
| 29.04.2014 | Didaktické pomôcky a hračky podľa objednávky. 8/2014 |
85.70 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Renáta Francúzová | 17.03.2014 | 02.04.2014 |
| 29.04.2014 | Konverzia z DOSu do WIN 32. 70/2014 |
101.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Ing. Alena Rojková - ROAX | 03.04.2014 | 03.04.2014 |
| 29.04.2014 | Náradný atrament podľa objednávky. |
19.65 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | TERAsport-Műller, s. r. o | 04.04.2014 | 04.04.2014 |
| 29.04.2014 | Prenájom kopírovacieho stroja za 3/2014. 72/2014 |
22.90 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 31.03.2014 | 07.04.2014 |
| 29.04.2014 | Činnosť TPO a BOZP za 1. Q. 76/2014 |
97.21 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Gajos, s. r. o. | 02.04.2014 | 07.04.2014 |
| 29.04.2014 | Telefón za 4/2014. 80/2014 |
23.10 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovak Telekom, a. s. | 03.04.2014 | 09.04.2014 |
| 29.04.2014 | Učebnice podľa objednávky. 81/2014 |
113.63 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | AITEC, s. r. o. | 09.04.2014 | 10.04.2014 |
| 29.04.2014 | Práce na oprave bleskozvodu. 82/2014 |
396.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | ŠTIG, s. r. o. | 11.04.2014 | 14.04.2014 |
| 29.04.2014 | Zber biologicky rozložiteľného odpadu. 84/2014 |
15.50 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | DF Družstvo, s. r. o. | 10.04.2014 | 25.04.2014 |
| 29.04.2014 | jedálne kupóny 0114047319 |
2132.34 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 28.04.2014 | 29.04.2014 |
| 29.04.2014 | Materiálové vybavenie dielne, oplotenie kúpaliska a ihriska, vnútorna omietka pálenice. 33/14 |
319.75 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Kľešč - KLEŠČ | 22.04.2014 | |
| 29.04.2014 | platby za opakované dodávky plynu, plynová kotoleň 7452033981 |
2260.54 € s DPH | Liptovská Porúbka | SPP, a.s. | 28.04.2014 |
Zobrazených 212431 - 212445 z celkových 258344.
« Predchádzajúca 1 2 … 14159 14160 14161 14162 14163 14164 14165 14166 14167 … 17222 17223 Nasledujúca »
