Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14067 14068 14069 14070 14071 14072 14073 14074 14075 … 17793 17794 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2014 | distribúcia elektriny
vyúčtovanie
k vráteniu: - 29,65 € 8200201948 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 18.09.2014 | 22.09.2014 |
| 19.11.2014 | distribúcia elektriny
vyúčtovanie
k vráteniu: - 11,58 € 8200201947 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 18.09.2014 | 22.09.2014 |
| 19.11.2014 | distribúcia elektriny
vyúčtovanie
k úhrade: 29,77 € 8200201946 |
29.77 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 18.09.2014 | 22.09.2014 |
| 19.11.2014 | distribúcia elektriny
vyúčtovanie
k vráteniu: -38,11 € 8200201945 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 18.09.2014 | 22.09.2014 |
| 19.11.2014 | distribúcia elektriny
vyúčtovanie
k vráteniu: - 19,36 € 8200201944 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 18.09.2014 | 22.09.2014 |
| 19.11.2014 | distribúcia elektriny
vyúčtovanie
k vráteniu: - 23,23 € 8200201943 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 18.09.2014 | 22.09.2014 |
| 19.11.2014 | drevené lopáre s gravírom a v kazete
50. výročie Folklórnej skupiny 01100/2014 |
464.76 € s DPH | Obec Vernár | Jozef Smrhola-Olymp | 19.09.2014 | 24.09.2014 |
| 19.11.2014 | vodné a stočné - TJ Partizán Vernár 514160353 |
31.34 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská pevádzková spoločnosť, a.s. | 19.09.2014 | 25.09.2014 |
| 19.11.2014 | vodné a stočné - Základná škola |
40.49 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 19.09.2014 | 25.09.2014 |
| 19.11.2014 | vodné a stočné - Obecný úrad 514160411 |
3.92 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 19.09.2014 | 25.09.2014 |
| 19.11.2014 | za nájomné za pozemok podľa nájomnej zmluvy 020/2014 |
248.81 € s DPH | Obec Vernár | Pozemkové spoločenstvo, Hrabušice | 15.09.2014 | 25.09.2014 |
| 19.11.2014 | za vypracovanie Znaleckého posudku 18/2014 |
230.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Ján Plavec | 22.09.2014 | 29.09.2014 |
| 19.11.2014 | Kuchynský riad 140101336 |
262.38 € s DPH | Materská škola | CORA GASTRO s.r.o. | 12.11.2014 | 12.11.2014 |
| 19.11.2014 | Telefón 1085583168 |
19.99 € s DPH | Materská škola | O2 Slovakia, s.r.o. | 07.11.2014 | 19.11.2014 |
| 19.11.2014 | Zálohová platba za elektrickú energiu 11/2014. 0021070554 |
235.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. | 01.11.2014 | 06.11.2014 |
Zobrazených 211051 - 211065 z celkových 266903.
« Predchádzajúca 1 2 … 14067 14068 14069 14070 14071 14072 14073 14074 14075 … 17793 17794 Nasledujúca »
