Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14066 14067 14068 14069 14070 14071 14072 14073 14074 … 17793 17794 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2014 | poplatky za žiadosti o transfery hráčov 1401007517 |
50.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.09.2014 | 05.09.2014 |
| 19.11.2014 | mesačný poplatok za mesiac september 2014 0777/09/2014 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service s.r.o. | 03.09.2014 | 05.09.2014 |
| 19.11.2014 | dodávka elektriny na mesiac september 2014 20141709 |
194.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 02.09.2014 | 05.09.2014 |
| 19.11.2014 | jedálne kupóny 8401073368 |
627.30 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 05.09.2014 | 05.09.2014 |
| 19.11.2014 | za požičanie koníkov na FS 14/2014 |
75.00 € s DPH | Obec Vernár | Ján Gvušč . Jazdecký oddiel | 05.09.2014 | 05.09.2014 |
| 19.11.2014 | telefónne poplatky, pevná linka, august 2014 7765747591 |
21.56 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.09.2014 | 08.09.2014 |
| 19.11.2014 | telefónne poplatky, mobil, obdobie od 8.8.2014 do 7.9.2014 7408484135 |
65.05 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.09.2014 | 12.09.2014 |
| 19.11.2014 | za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného sadzobníka SOZA v súlade s autorským zákonom a oprávnením 2141125690 |
12.00 € s DPH | Obec Vernár | Sôvenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 09.09.2014 | 12.09.2014 |
| 19.11.2014 | Odvoz VOK KO - august 2014 1051401337 |
146.84 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.09.2014 | 16.09.2014 |
| 19.11.2014 | Odvoz KO - august 2014 1051401336 |
1234.85 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, a.s. | 11.09.2014 | 16.09.2014 |
| 19.11.2014 | distribúcia elektriny
vyúčtovanie
k vráteniu: - 23,75 € 8200201953 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 18.09.2014 | 22.09.2014 |
| 19.11.2014 | distribúcia elektriny
vyúčtovanie
k úhrade: 76,14 € 8200201953 |
76.14 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 18.09.2014 | 22.09.2014 |
| 19.11.2014 | distribúcia elektriny
vyúčtovanie
k vráteniu: - 64,01 8200201951 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 18.09.2014 | 22.09.2014 |
| 19.11.2014 | distribúcia elektriny
vyúčtovanie
k úhrade: 2,44 € 8200201950 |
2.44 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 18.09.2014 | 22.09.2014 |
| 19.11.2014 | distribúcia elektriny
vyúčtovanie
k vráteniu: -108,52 € 8200201949 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 18.09.2014 | 22.09.2014 |
Zobrazených 211036 - 211050 z celkových 266903.
« Predchádzajúca 1 2 … 14066 14067 14068 14069 14070 14071 14072 14073 14074 … 17793 17794 Nasledujúca »
