Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14043 14044 14045 14046 14047 14048 14049 14050 14051 … 17095 17096 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2014 | za vodné - MŠ, ul. Kostolná 514118766 |
36.58 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 17.04.2014 | 22.04.2014 |
| 24.04.2014 | za vodné - MŠ, ul. Školská 514118768 |
32.65 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 17.04.2014 | 22.04.2014 |
| 24.04.2014 | za vodné - ocú 514118774 |
20.89 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 17.04.2014 | 22.04.2014 |
| 24.04.2014 | za vodné - 12 b.j. 514118775 |
275.58 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 17.04.2014 | 22.04.2014 |
| 24.04.2014 | za pracovnú odev - AČ 14157 |
564.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Mária Repaská | 17.04.2014 | 22.04.2014 |
| 24.04.2014 | za vytýčenia potrubia 21140293 |
43.58 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 14.04.2014 | 22.04.2014 |
| 24.04.2014 | za publikáciu 2222014 |
23.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | RVC - ZO | 14.04.2014 | 23.04.2014 |
| 24.04.2014 | za materiál - AČ 140881 |
286.15 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. | 17.04.2014 | 23.04.2014 |
| 24.04.2014 | za hyg. potreby - ocú 14008124 |
32.76 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | ILLE - Papier- Servis SK, spol. s.r.o. | 17.04.2014 | 23.04.2014 |
| 24.04.2014 | za opravu - MŠ, ul. Školská 01042014 |
259.16 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ján Valenčík | 17.04.2014 | 24.04.2014 |
| 24.04.2014 | Fakturujeme Vám prepravu tovaru z Liptovského Hrádku a späť. 2014023 |
51.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Ján Rysuľa | 17.04.2014 | 23.04.2014 |
| 24.04.2014 | Fakturujeme Vám za výrub stromov na cintoríne pomocou stromolezeckej techniky. 06/2014 |
874.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stromservis, s.r.o. | 14.04.2014 | 23.04.2014 |
| 24.04.2014 | Fakturujeme Vám za hoblovanie a pílenie dosák. 2014025 |
26.40 € s DPH | Obecný podnik Važec | Rysuľa Ján | 24.04.2014 | 24.04.2014 |
| 24.04.2014 | Čistiaci prostriedok 201452 |
91.00 € s DPH | Materská škola | Ancora aRt, s.r.o. | 23.04.2014 | 23.04.2014 |
| 24.04.2014 | Telefónne poplatky 7403936524 |
11.93 € s DPH | Materská škola | Slovak Telekom, a.s. | 15.04.2014 | 14.04.2014 |
Zobrazených 210691 - 210705 z celkových 256430.
« Predchádzajúca 1 2 … 14043 14044 14045 14046 14047 14048 14049 14050 14051 … 17095 17096 Nasledujúca »
