Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14042 14043 14044 14045 14046 14047 14048 14049 14050 … 18055 18056 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530500221 |
181.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 08.01.2015 | 08.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 50034 |
79.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 09.01.2015 | 09.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8015010451 |
169.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 09.01.2015 | 09.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 4/2015 |
75.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ján Onduš | 09.01.2015 | 09.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ 12/14-1/15 6769530925 |
75.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.01.2015 | 09.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za prenájom kopírovacieho stroja + náklady na kopírovanie ZŠ 917-15-00003 |
42.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 07.01.2015 | 12.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1600171 |
9.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 13.01.2015 | 13.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za mobilný internet 12/14-1/15 7500056659 |
15.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.01.2015 | 07.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 50073 |
112.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 15.01.2015 | 15.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8015010890 |
76.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 15.01.2015 | 15.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530501075 |
61.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 15.01.2015 | 15.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za mobilné telefóny 12/14-1/15 7500535349 |
96.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.01.2015 | 19.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu z ŠJ-ZŠ 12/2014 2051401548 |
28.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 14.01.2015 | 19.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za aktualizáciu + servis k programu ŠJ4 pre ŠJ-ZŠ. 1505000207 |
39.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SOFT-GL s. r. o. | 19.01.2015 | 21.01.2015 |
| 23.01.2015 | za používanie obecného portálu od 01.01.2015-31.12.2015 int.č. 1/2015 2015042 |
90.00 € s DPH | Obec Ordzovany | reg.vzdelávacie centrum-združenie obcí so sídlom v Štrbe | 05.01.2015 | 12.01.2015 |
Zobrazených 210676 - 210690 z celkových 270835.
« Predchádzajúca 1 2 … 14042 14043 14044 14045 14046 14047 14048 14049 14050 … 18055 18056 Nasledujúca »
