Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14012 14013 14014 14015 14016 14017 14018 14019 14020 … 17227 17228 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2014 | Plyn 3010043655 |
1421.00 € s DPH | Materská škola | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 01.06.2014 | 01.06.2014 |
| 12.06.2014 | Registrácia Zelená škola 2014/23 |
70.40 € s DPH | Materská škola | Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA | 02.06.2014 | 02.06.2014 |
| 12.06.2014 | Foršne a hranoly na pieskoviská 2014106 |
634.20 € s DPH | Materská škola | Remeslá Belá spol. s r.o. | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 12.06.2014 | Predplatné 400263896 |
7.20 € s DPH | Materská škola | Slovenská pošta, a.s. | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 12.06.2014 | Tlačivá 2142202481 |
24.41 € s DPH | Materská škola | ŠEVT a.s. | 06.06.2014 | 06.06.2014 |
| 12.06.2014 | Oprava vstupných brán 20140055 |
295.68 € s DPH | Materská škola | Ján Zibura Kovo-výroba | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
| 12.06.2014 | Servis výťahov
40/14 |
40.00 € s DPH | Materská škola | Štefan Pisarčík TATRALIFT | 05.06.2014 | 06.06.2014 |
| 12.06.2014 | Taniere, hrnčeky, maslovačka a omasťovačka. 107/2014 |
149.70 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Gastro Glass Tatry, s. r. o. | 20.05.2014 | 21.05.2014 |
| 12.06.2014 | Toner 2 ks. 117/2014 |
32.40 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Slanci - ESAL | 30.05.2014 | 04.06.2014 |
| 12.06.2014 | Prenájom kopírovacieho stroja 5/2014. 118/2014 |
29.18 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 31.05.2014 | 04.06.2014 |
| 12.06.2014 | Telefón za 6/2014. 119/2014 |
23.66 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovak Telekom, a. s. | 03.06.2014 | 09.06.2014 |
| 12.06.2014 | Predplatné časopisu - Predškolská výchova. 120/2014 |
3.60 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovenská pošta, a. s. | 05.06.2014 | 09.06.2014 |
| 12.06.2014 | Predplatné časopisu - Vychovávateľ SK. 121/2014 |
6.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovenská pošta, a. s. | 05.06.2014 | 09.06.2014 |
| 12.06.2014 | Zálohová platba za elektrickú energiu 6/2014. 0021070554 |
235.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. | 01.06.2014 | 06.06.2014 |
| 12.06.2014 | Vývoz žumpy SD. 0072014 |
30.00 € s DPH | Obec Štefanová | Jaroslav Mikláš | 04.06.2014 |
Zobrazených 210226 - 210240 z celkových 258408.
« Predchádzajúca 1 2 … 14012 14013 14014 14015 14016 14017 14018 14019 14020 … 17227 17228 Nasledujúca »
