Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14007 14008 14009 14010 14011 14012 14013 14014 14015 … 18055 18056 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2015 | Plyn NBD II. byt č. 2 - vyúčtovanie 23 |
9.25 € s DPH | Obec Pribylina | SPP a.s. | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
| 05.02.2015 | Plyn NBD I. byt č. 1 24 |
4.00 € s DPH | Obec Pribylina | SPP a.s. | 01.02.2015 | 04.02.2015 |
| 05.02.2015 | Prevádzkovanie VK a ČOV 1/2015. 25 |
342.56 € s DPH | Obec Pribylina | EKOSPOL a.s. | 02.02.2015 | 04.02.2015 |
| 05.02.2015 | Práce BOZP a PO 1/2015 26 |
86.30 € s DPH | Obec Pribylina | Jaroslav Majer - technik BOZP a PO | 31.01.2015 | 03.02.2015 |
| 05.02.2015 | Stravné náklady deti v HN 1/2015. 27 |
957.35 € s DPH | Obec Pribylina | Základná škola s MŠ | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
| 05.02.2015 | Stravné deti v HN 1/2015 28 |
42.30 € s DPH | Obec Pribylina | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
| 05.02.2015 | Stravné náklady zamestnanci OÚ 1/2015
29 |
58.24 € s DPH | Obec Pribylina | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
| 05.02.2015 | Režijné náklady 1/2015. 30 |
83.20 € s DPH | Obec Pribylina | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
| 05.02.2015 | Posudok pre sociálnu odkázanosť . 31 |
17.00 € s DPH | Obec Pribylina | MUDr. Marta Voštináková | 27.01.2015 | 02.02.2015 |
| 05.02.2015 | Odvoz odpadu - Rómska osada . DFO5 |
52.12 € s DPH | Obec Pribylina | Obec Pribylina, Podnikateľská činnosť , stredisko Dopravy | 29.01.2015 | 02.02.2015 |
| 05.02.2015 | Odvoz odpadu 1/2015. DFO 6 |
1515.40 € s DPH | Obec Pribylina | Obec Pribylina, Podnikateľská činnosť , stredisko Dopravy | 02.02.2015 | 02.02.2015 |
| 05.02.2015 | Odvoz odpadu Romska osada. DFO7 |
56.18 € s DPH | Obec Pribylina | Obec Pribylina, Podnikateľská činnosť , stredisko Dopravy | 05.02.2015 | 05.02.2015 |
| 05.02.2015 | Wellness vstupy - 200 ks
2/9 |
2200.00 € s DPH | Obec Pribylina | Grand hotel Permon s.r.o. | 28.01.2015 | 02.02.2015 |
| 05.02.2015 | stravné lístky 0115006569 |
3575.60 € s DPH | Obec Hrabušice | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 12.01.2015 | 30.01.2015 |
| 05.02.2015 | údržba počítačového systému a programového vybavenia 012015 |
160.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Daniel Ferko- Dano a syn | 29.01.2015 | 30.01.2015 |
Zobrazených 210151 - 210165 z celkových 270835.
« Predchádzajúca 1 2 … 14007 14008 14009 14010 14011 14012 14013 14014 14015 … 18055 18056 Nasledujúca »
