Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13995 13996 13997 13998 13999 14000 14001 14002 14003 … 18056 18057 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2015 | MŠ strava deti v HN 2015-1 2/2015 |
106.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | ZŠ s MŠ Hrabušice | 04.02.2015 | 04.02.2015 |
| 09.02.2015 | MŠ dodávka zemného plynu 2015-1 7135022160 |
394.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | SPP a.s. | 01.02.2015 | 02.02.2015 |
| 09.02.2015 | ZŠ- dodávka zemného plynu 2015-1 7135022161 |
1231.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | SPP a.s. | 01.02.2015 | 02.02.2015 |
| 09.02.2015 | Telefónne služby 2770484521 |
36.61 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovak Telekom, a.s. | 03.02.2015 | 09.02.2015 |
| 09.02.2015 | DVD- z ríše zvierat 262015 |
9.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Vítezslav Fischer-život a zdravie | 05.02.2015 | 09.02.2015 |
| 09.02.2015 | Telefónne služby 5284079116 |
46.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Orange Slovensko, a.s. | 02.02.2015 | 02.02.2015 |
| 09.02.2015 | Administátorské , udržiavacie práce a zverejňovanie na internetovej prezentácií školy 150207 |
50.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | akad.arch.ing. Tomáš Bujna -NWZ | 06.02.2015 | 09.02.2015 |
| 09.02.2015 | Tvarovka OBD opravný strmeň a odbočka liatinová . Kohút Zahr. M 3/4 závitový guľový 4001500484 |
17.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Ptáček veľkoobchod , a.s. | 21.01.2015 | 27.01.2015 |
| 09.02.2015 | Členský príspevok na rok 2015. 36 |
200.35 € s DPH | Obec Pribylina | RZTPO | 04.02.2015 | 06.02.2015 |
| 09.02.2015 | PHM za 1/15. 3080505919 |
147.76 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovnaft, a.s. | 03.02.2015 | 06.02.2015 |
| 09.02.2015 | Služby spojené s projektom Obec2015 na obdobie 12 mesiacov 201527080 |
118.80 € s DPH | Obec Hrabušice | SIMS, a.s. | 30.01.2015 | 03.02.2015 |
| 09.02.2015 | vyúčtovanie hmotnej núdze za Január 2015 1/2015 |
3035.80 € s DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŠ Hrabušice | 04.01.2015 | 05.02.2015 |
| 09.02.2015 | Zhotovenie rozvojového dokumenty obce PHSR pre Hrabušice 022015 |
3200.00 € s DPH | Obec Hrabušice | W-ECOPOWER, s.r.o. | 02.02.2015 | 04.02.2015 |
| 09.02.2015 | zálohová platba hmotnej núdze za február 2015 2/2015 |
2500.00 € s DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŠ Hrabušice | 04.01.2015 | 05.02.2015 |
| 09.02.2015 | spotreba plynu 7258248537 |
49.00 € s DPH | Obec Hrabušice | SPP a.s. | 01.02.2015 | 05.02.2015 |
Zobrazených 209971 - 209985 z celkových 270846.
« Predchádzajúca 1 2 … 13995 13996 13997 13998 13999 14000 14001 14002 14003 … 18056 18057 Nasledujúca »
