Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13995 13996 13997 13998 13999 14000 14001 14002 14003 … 17682 17683 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2014 | kupóny 0114110436 |
645.54 € s DPH | Liptovská Porúbka | Le cheque dejeuner s.r.o. | 14.10.2014 | |
| 07.11.2014 | mobil asistentka tsp 2766702358 |
15.05 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2014 | |
| 07.11.2014 | vyhotovenie geometrického plánu č. 44740221-54/2014 412014 |
214.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | GEODETa3, s.r.o. | 14.10.2014 | |
| 07.11.2014 | predpis za byt č. 8 v bytovom dome č. 59 v Lipt. Porúbke za mesiac 11/2014 1490483 |
34.94 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP, s.r.o. | 10.10.2014 | |
| 07.11.2014 | predpis za byt č. 8 dome 59 za mesiac 11/2014 1490507 |
22.90 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP, s.r.o. | 14.10.2014 | |
| 07.11.2014 | predpis za byt č. 11 dome 59 za mesiac 11/2014 1490508 |
28.93 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP, s.r.o. | 14.10.2014 | |
| 07.11.2014 | dovoz lomového kameňa, oprava havarijného stavu komunikácie 2014/31 |
580.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Martin Búda | 14.10.2014 | |
| 07.11.2014 | mobil starostka 2258965586 |
45.25 € s DPH | Liptovská Porúbka | Orange Slovensko, a.s. | 17.10.2014 | |
| 07.11.2014 | mobil pracovníčky Ocú 2258978860 |
30.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Orange Slovensko, a.s. | 17.10.2014 | |
| 07.11.2014 | vývoz separovaného odpadu III.Q 2014021554 |
330.67 € s DPH | Liptovská Porúbka | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš | 16.10.2014 | |
| 07.11.2014 | uloženie a vývoz odpadu z obce 2014/776 |
1852.86 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mesto Liptovský Hrádok | 16.10.2014 | |
| 07.11.2014 | úhrada členského príspevku v občianskom združení |
33.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Spoločnosť priateľov | 16.10.2014 | |
| 06.11.2014 | Faktúra za kompat. toner 1400181 |
28.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 03.11.2014 | 03.11.2014 |
| 06.11.2014 | Faktúra za servis LAN 10/2014 1400180 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 03.11.2014 | 03.11.2014 |
| 06.11.2014 | Faktúra za Eset + 1 rok 1400179 |
540.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 30.10.2014 | 03.11.2014 |
Zobrazených 209971 - 209985 z celkových 265241.
« Predchádzajúca 1 2 … 13995 13996 13997 13998 13999 14000 14001 14002 14003 … 17682 17683 Nasledujúca »
