Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
16.06.2014 pokosenie burinísk, pohrabanie a naloženie trávy
201404		 2130.05 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Adamčák Stanislav 13.06.2014 16.06.2014
16.06.2014 Internetové pripojenie 5/2014
2014051144		 15.00 €/mesiac s DPH Obec Osturňa NETON IT s.r.o. 31.05.2014 04.06.2014
16.06.2014 Hlasové služby 01.05.2014-31.05.2014
0762613546		 72.32 €/mesiac s DPH Obec Osturňa Slovak Telekom, a. s. 03.06.2014 09.06.2014
16.06.2014 Odvoz TKO a NO, poplatok za uloženie odpadu
1051400802		 126.00 €/mesiac s DPH Obec Osturňa Brantner Poprad, s.r.o. 06.06.2014 10.06.2014
16.06.2014 telefon
7400838040		 30.99 € s DPH Základná umelecká škola Slovak Telekom a.s. 22.01.2014 24.01.2014
16.06.2014 servis
460114		 100.00 € s DPH Základná umelecká škola Pavol Tuleja 10.02.2014 14.02.2014
16.06.2014 toner
2014034		 26.80 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 14.02.2014 18.02.2014
16.06.2014 tlačiareň
2014036		 350.00 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 14.02.2014 18.02.2014
16.06.2014 materiál
2014000583		 6.12 € s DPH Základná umelecká škola KP plus s.r.o. 10.03.2014 18.03.2014
16.06.2014 telefon
7401943287		 30.99 € s DPH Základná umelecká škola Slovak Telekom a.s. 22.02.2014 18.03.2014
16.06.2014 telefon
7403006034		 30.99 € s DPH Základná umelecká škola Slovak Telekom a.s. 22.03.2014 28.03.2014
16.06.2014 stoličky
1500916		 847.50 € s DPH Základná umelecká škola ASKO spol. s r.o. 29.03.2014 29.03.2014
16.06.2014 nábytok
1501625		 847.50 € s DPH Základná umelecká škola ASKO spol. s r.o. 29.03.2014 29.03.2014
16.06.2014 telefon
7404018382		 30.99 € s DPH Základná umelecká škola Slovak Telekom a.s. 22.04.2014 25.04.2014
16.06.2014 toner
2014088		 132.00 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 24.04.2014 28.04.2014
Zobrazených 209911 - 209925 z celkových 258412.
1 2 … 13991 13992 13993 13995 13997 13998 13999 … 17227 17228