Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.05.2024 Odobratý elektronický odpad dňa 02.05.2024: 250 kg elektronický odpad č.200123; 80 kg elektronický odpad č.200135; 90 kg elektronický odpad č.200136
2024/011
13.86 € s DPH METAL SERVIS Recycling s.r.o. Obec Beňadiková 15.05.2024 15.05.2024
15.05.2024 Poplatok za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase (2x)
2024/010
10.00 € s DPH Obec Beňadiková Martin Gašpar 15.05.2024 15.05.2024
15.05.2024 potraviny ŠJ
2401302186
320.30 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s.r.o. 13.05.2024 14.05.2024
15.05.2024 potraviny ŠJ
12403815
188.41 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA VEREX, a.s. 14.05.2024 14.05.2024
15.05.2024 retransmisia TV
217/024
20.34 € s DPH Obec Holumnica SOZA 09.05.2024
15.05.2024 telekomunikačné služby
218/024
62.00 € s DPH Obec Holumnica SLOVAK TELEKOM 10.05.2024
15.05.2024 telekomunikačné služby
219/024
16.00 € s DPH Obec Holumnica O2 10.05.2024
15.05.2024 kanc. a čist. potreby
220/024
327.99 € s DPH Obec Holumnica PLASTOBAL SK s.r.o. 09.05.2024
15.05.2024 zneškodnenie odpadu
221/024
1518.00 € s DPH Obec Holumnica MARIUS PEDERSEN 09.05.2024
15.05.2024 znalecký posudok č. 53/2024
222/024
208.58 € s DPH Obec Holumnica Ing. Repčák Peter 07.05.2024
15.05.2024 distribúcia TV
223/024
90.64 € s DPH Obec Holumnica Markíza 15.05.2024
15.05.2024 vývoz VOK
224/024
313.92 € s DPH Obec Holumnica Finekol 14.05.2024
15.05.2024 vývoz popolníc
225/024
806.40 € s DPH Obec Holumnica Finekol 14.05.2024
15.05.2024 školenie BOZP - hrad
226/024
225.00 € s DPH Obec Holumnica BTS Tatry 14.05.2024
14.05.2024 Potraviny 5/2024
24008291
296.41 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Mäsokombinát NORD SVIT s.r.o. 10.05.2024 10.05.2024
Zobrazených 20971 - 20985 z celkových 258241.
1 2 1395 1396 1397 1399 1401 1402 1403 17216 17217