Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2024 | Ľudové hudobné vystúpenie Deň matiek 2024005 |
120.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Združenie NICHOLAS | 12.05.2024 | 12.05.2024 |
| 15.05.2024 | Vývoz odpadu 20240352 |
334.08 € s DPH | Obec Výborná | FINEKOL, s.r.o. | 06.05.2024 | 15.05.2024 |
| 15.05.2024 | Učebné pomôcky do MŠ 01212024 |
150.00 € s DPH | Obec Výborná | Kibosport, s.r.o. | 14.05.2024 | 15.05.2024 |
| 15.05.2024 | Vývoz odpadu 20240351 |
2882.16 € s DPH | Obec Výborná | FINEKOL, s.r.o. | 06.05.2024 | 15.05.2024 |
| 15.05.2024 | fa za výkon stavebného dozora MK ul. Lúčna 225/24 |
2000.00 € s DPH | Obec Gánovce | ROGEN, s.r.o | 13.05.2024 | 15.05.2024 |
| 15.05.2024 | fa na zametač T 811/1 226/24 |
4300.10 € s DPH | Obec Gánovce | Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o. | 14.05.2024 | 15.05.2024 |
| 15.05.2024 | ZŠ, MŠ - stravovanie zamestnancov 04/2024 25424 |
1848.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Marián Jendrál | 30.04.2024 | 10.05.2024 |
| 15.05.2024 | ZŠ - stravovanie žiakov za 04/2024 2400005 |
831.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | KAJRO s.r.o. | 03.05.2024 | 07.05.2024 |
| 15.05.2024 | MŠ -poistenie majetku a zodpovednosti - 13.06.2024-12.12.2024 9160152836 |
65.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | UNIQA | 04.05.2024 | 09.05.2024 |
| 15.05.2024 | ZŠ - poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov za obdobie 13.06.2024-12.12.2024 9160158336 |
109.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | UNIQA a.s. | 04.05.2024 | 09.05.2024 |
| 15.05.2024 | MŠ - učebné pomôcky pre výchovu a vzdelávanie predškolákov 24310 |
624.63 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Zábavné učení SK s.r.o. | 09.05.2024 | 09.05.2024 |
| 15.05.2024 | ZŠ - učebné pomôcky 24307 |
523.97 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Zábavné učení SK s.r.o. | 09.05.2024 | 09.05.2024 |
| 15.05.2024 | ZŠ - dodávka el.energie za 01.04.2024-30.04.2024 8348669597 |
125.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2024 | 06.05.2024 |
| 15.05.2024 | VO obec-vyúčtovacia faktúra 145 |
56.15 € s DPH | Obec Pribylina | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.04.2024 | 13.05.2024 |
| 15.05.2024 | VO obec-vyúčtovacia faktúra 146 |
17.17 € s DPH | Obec Pribylina | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.04.2024 | 13.05.2024 |
Zobrazených 20941 - 20955 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 … 17216 17217 Nasledujúca »
