Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13826 13827 13828 13829 13830 13831 13832 13833 13834 … 17164 17165 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2014 | vyúčtovanie spotreby vody v 16 b.j. 152/2014 |
46.10 € s DPH | Obec Važec | LVS,a.s., | 30.06.2014 | 04.07.2014 |
| 11.07.2014 | vyúčtovanie spotreby vody v požiarnej zbrojnici 1043 153/2014 |
18.38 € s DPH | Obec Važec | LVS,a.s., | 30.06.2014 | 04.07.2014 |
| 11.07.2014 | vyúčtovanie spotreby vody MKS 154/2014 |
151.24 € s DPH | Obec Važec | LVS,a.s., | 30.06.2014 | 04.07.2014 |
| 11.07.2014 | vyúčtovanie spotreby vody v objektoch : OcÚ Važec, prevádzka 775, Malý dom služieb, MŠ 682, cintorín - Dom smútku, kinosála OcÚ, verejné WC, 8 b.j. č.1,2 155/2014 |
33.74 € s DPH | Obec Važec | LVS,a.s., | 30.06.2014 | 04.07.2014 |
| 11.07.2014 | moderovanie akcie " Jar vo Važci " |
100.00 € s DPH | Obec Važec | Mgr. Michaela Matejková | 23.06.2014 | 24.06.2014 |
| 11.07.2014 | zálohová platba spotreby plynu v objektoch : OcÚ Važec, K Jaskyni 1041,1043, MKS 157/2014 |
293.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.07.2014 | 04.07.2014 |
| 11.07.2014 | zálohová platba spotreby plynu Malého domu služieb 158/2014 |
103.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.07.2014 | 04.07.2014 |
| 11.07.2014 | poplatky pevnej linky, prístup na internet 159/2014 |
41.66 € s DPH | Obec Važec | Slovak Telekom, a.s. | 30.06.2014 | 04.07.2014 |
| 11.07.2014 | spracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie a výmenu krytiny budovy OÚ 160/2014 |
950.00 € s DPH | Obec Važec | Ing. Milan Černický | 07.07.2014 | 08.07.2014 |
| 11.07.2014 | vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie ZŠ s MŠ 161/2014 |
990.00 € s DPH | Obec Važec | Ing. Milan Černický | 07.07.2014 | 08.07.2014 |
| 11.07.2014 | poplatky pevnej linky 162/2014 |
63.64 € s DPH | Obec Važec | Slovak Telekom, a.s. | 30.06.2014 | 09.07.2014 |
| 11.07.2014 | Internet 7/2014
MŠ Komenského, MŠ Kukučínova 1010048405/7/2014 |
25.80 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovanet,a.s. | 09.07.2014 | 11.07.2014 |
| 11.07.2014 | Telefón. 2763746915 |
29.83 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom, a.s. | 03.07.2014 | 10.07.2014 |
| 11.07.2014 | Telefón. 7406232175 |
11.17 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2014 | 10.07.2014 |
| 11.07.2014 | Za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom- 10 b.j. 1031401559 |
114.88 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner Nova s. r. o. | 07.07.2014 | 11.07.2014 |
Zobrazených 207436 - 207450 z celkových 257466.
« Predchádzajúca 1 2 … 13826 13827 13828 13829 13830 13831 13832 13833 13834 … 17164 17165 Nasledujúca »
