Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13822 13823 13824 13825 13826 13827 13828 13829 13830 … 17686 17687 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2014 | za prenájom miestnosti od 26.11.2014 do 29.11.2014 - natáčanie CD FSk Vernár 2014076 |
480.00 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 30.11.2014 | 04.12.2014 |
| 15.12.2014 | stravné lístky 1401051 |
340.44 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.11.2014 | 04.12.2014 |
| 15.12.2014 | poplatok za internet na mesiac december 2014 0777122014 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | L.J. Service s.r.o. | 01.12.2014 | 05.12.2014 |
| 15.12.2014 | drevené pelety, biele - 3 palety x1170 = 3510 kg 1342014 |
779.22 € s DPH | Obec Vernár | Igor Dibiak - Drevovýroba | 04.12.2014 | 05.12.2014 |
| 15.12.2014 | ročný poplatok za služby obce.info 8140119 |
48.00 € s DPH | Obec Vernár | DATATRADE s.r.o. | 02.12.2014 | 08.12.2014 |
| 15.12.2014 | jedálne kupóny 0114131202 |
668.64 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 09.12.2014 | 09.12.2014 |
| 15.12.2014 | za vykonanú prácu - peletiek 2014/12 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Rastislav Šoltýs | 04.12.2014 | 08.12.2014 |
| 15.12.2014 | za vykonanú prácu, podľa dohody o spolupráci, vykonanú pre TJ Partizán Vernár 2/2014 |
690.00 € s DPH | Obec Vernár | Jaroslav Alexa st. | 08.12.2014 | 08.12.2014 |
| 15.12.2014 | elektrina - dodávka a distribúcia 2240002271 |
527.00 € s DPH | Obec Vernár | VSE, a.s. | 01.12.2014 | 08.12.2014 |
| 15.12.2014 | vrátenie za vyplácanie rozhodcov v sume 105,87 € 201403 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz | 03.12.2014 | 08.12.2014 |
| 15.12.2014 | výroba a tlač kalendárov 2014017 |
101.81 € s DPH | Obec Vernár | Mirkoregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu | 10.12.2014 | 10.12.2014 |
| 15.12.2014 | telefónne poplatky, pevná linka, november 2014 7768585523 |
22.81 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.12.2014 | 10.12.2014 |
| 15.12.2014 | telefónne poplatky, mobil, od 8.11.2014 do 7.12.2014 7411380597 |
67.22 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.12.2014 | 10.12.2014 |
| 15.12.2014 | Fakturujeme Vám odvoz KO. 201411027 |
72.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo | 08.12.2014 | 12.12.2014 |
| 15.12.2014 | Fakturujeme Vám za mesačné hovory |
40.99 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.12.2014 | 15.12.2014 |
Zobrazených 207376 - 207390 z celkových 265298.
« Predchádzajúca 1 2 … 13822 13823 13824 13825 13826 13827 13828 13829 13830 … 17686 17687 Nasledujúca »
