Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13811 13812 13813 13814 13815 13816 13817 13818 13819 … 18064 18065 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2015 | prezentácia v knihe 15100436 |
180.00 € s DPH | Obec Hrabušice | CBS spol s.r.o. | 25.03.2015 | 26.03.2015 |
| 01.04.2015 | členský príspevok SLOVAK XCM TOUR na rok 2015 201508 |
250.00 € s DPH | Obec Hrabušice | ŠK HORAL - ALTO Slovakia | 19.03.2015 | 26.03.2015 |
| 01.04.2015 | reklamné a marketingové služby 297/2015 |
240.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Databanka firiem s.r.o. | 24.03.2015 | 26.03.2015 |
| 01.04.2015 | Dotácia na dopravu za mesiac marec 2015 93150044 |
33.19 € s DPH | Obec Hnilčík | Eurobus a. s. | 31.03.2015 | 01.04.2015 |
| 01.04.2015 | fa za nájom za rok 2015 1319500151 |
860.40 € s DPH | Slovenská pošta, a.s. | Obec Spišské Tomášovce | 01.04.2015 | 01.04.2015 |
| 01.04.2015 | fa za potraviny 8015032775 |
178.21 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | HOPE FAMILY, s.r.o. | 31.03.2015 | 01.04.2015 |
| 01.04.2015 | fa za potraviny 1501313 |
45.55 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Paciga s.r.o. | 31.03.2015 | 01.04.2015 |
| 01.04.2015 | fa za cistiace prostriedky 153102762 |
56.76 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 01.04.2015 | 01.04.2015 |
| 01.04.2015 | preplatok elektriny: 333,68 € (za obdobie 12.09.2014 - 11.12.2014) 2240002271 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 17.12.2014 | 22.12.2014 |
| 01.04.2015 | stravné lístky 1401055 |
324.44 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.12.2014 | 31.12.2014 |
| 01.04.2015 | vzdialený prístup Team Viewer - zfunkčnenie emailovej pošty 9140433 |
16.40 € s DPH | Obec Vernár | TOPSET Solutions, s.r.o. | 31.12.2014 | 31.12.2014 |
| 01.04.2015 | ročné predplatné mesačníka VS2015 99754434 |
33.00 € s DPH | Obec Vernár | Poradca s.r.o. | 15.12.2014 | 31.12.2014 |
| 01.04.2015 | telefónne poplatky, pevná linka za mesiac december 2014 2769534028 |
21.56 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2014 | 31.12.2014 |
| 01.04.2015 | 50 ks CD "Ten Vernár, ten Vernár" 1014270 |
210.00 € s DPH | Obec Vernár | Akcent AT, s.r.o. | 30.12.2014 | 30.12.2014 |
| 01.04.2015 | telefónne poplatky, mobil, obdobie december 2014 7500234420 |
67.45 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2014 | 31.12.2014 |
Zobrazených 207211 - 207225 z celkových 270964.
« Predchádzajúca 1 2 … 13811 13812 13813 13814 13815 13816 13817 13818 13819 … 18064 18065 Nasledujúca »
