Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13796 13797 13798 13799 13800 13801 13802 13803 13804 … 17815 17816 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2015 | obedy 1/2015 02/2015 |
0.52 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Materská škola | 23.01.2015 | 27.01.2015 |
| 27.01.2015 | obedy 1/2015-príspevok zo SF 03/2015 |
1.30 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Materská škola | 23.01.2015 | 27.01.2015 |
| 27.01.2015 | Marketingové plnenie podľa zmluvy č. 463/14/CEZ 01/2015 |
900.00 € s DPH | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Základná škola J. M. Petzvala | 23.01.2015 | 28.01.2015 |
| 27.01.2015 | Demontáž vianočnej výzdoby (vianočného stromčeka) 15_2015 |
76.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Roman Straka | 20.01.2015 | 27.01.2015 |
| 27.01.2015 | Mlieko a mliečne výrobky. 7/2015 |
34.63 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Tatranská mliekáreň, a. s. | 12.01.2015 | 15.01.2015 |
| 27.01.2015 | Mäso. 8/2015 |
54.31 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Ján Bartánus | 19.01.2015 | 20.01.2015 |
| 27.01.2015 | Ovocie a zelenina. 9/2015 |
45.10 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | FRUKTAL, s. r. o. | 19.01.2015 | 20.01.2015 |
| 27.01.2015 | Potraviny. 10/2015 |
86.62 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | ATC-JR, s. r. o. | 13.01.2015 | 23.01.2015 |
| 27.01.2015 | Kontrola, oprava PHP a hydr. 11/2015 |
119.27 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | GAJOS, s. r. o. | 23.01.2015 | 26.01.2015 |
| 27.01.2015 | Mlieko a mliečne výrobky. 12/2015 |
70.42 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Tatranská mliekáreň, a. s. | 22.01.2015 | 26.01.2015 |
| 27.01.2015 | Mäso. 13/2015 |
53.14 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Ján Bartánus | 26.01.2015 | 27.01.2015 |
| 27.01.2015 | Ovocie a zelenina. 14/2015 |
59.65 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | FRUKTAL, s. r. o. | 26.01.2015 | 27.01.2015 |
| 27.01.2015 | Práce a dodávky na základe zmluvy o dielo "Vytvorenie medzinárodného kulturného turistického informačného doškoľovacieho strediska Osturňa" v rámci realizácie projektu: "Spoločný turistický priestor Spiša". 20142105 |
229611.69 € s DPH | Obec Osturňa | Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB | 30.12.2014 | 08.01.2015 |
| 27.01.2015 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2014 - 31.12.2014 7200168768 |
2029.51 €/rok s DPH | Obec Osturňa | Východoslovenská energetika a.s. | 15.01.2015 | 19.01.2015 |
| 27.01.2015 | Jedálne kupóny 0115010797 |
622.74 € s DPH | Obec Osturňa | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 21.01.2015 | 22.01.2015 |
Zobrazených 206986 - 207000 z celkových 267234.
« Predchádzajúca 1 2 … 13796 13797 13798 13799 13800 13801 13802 13803 13804 … 17815 17816 Nasledujúca »
