Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
06.02.2015 aktualizacia programu
1381922		 257.73 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Kastner software s.r.o. 18.11.2014 18.11.2014
06.02.2015 pevna siet
7767760521		 20.98 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 03.11.2014 05.11.2014
06.02.2015 vodne a stocne
134/2014		 234.53 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Obec Ihlany 11.11.2014 11.11.2014
06.02.2015 komunalny odpad
397/2014		 88.43 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Obec Ihlany 13.11.2014 13.11.2014
06.02.2015 mobil
0145301412		 83.80 € s DPH Základná škola 127, Ihľany orange slovensko, a.s. 23.11.2014 24.11.2014
06.02.2015 kominarske sluzby
368/2014		 68.24 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Karol Kmec Kominarstvo 24.11.2014 24.11.2014
06.02.2015 servis
1020140280		 679.85 € s DPH Základná škola 127, Ihľany ZipserNet s.r.o. 28.11.2014 28.11.2014
06.02.2015 plyn
6300072581		 495.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany spp a.s. 01.12.2014 02.12.2014
06.02.2015 servisne prace
140100362		 16.55 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vladimíra Maslejáková MASNET 30.11.2014 04.12.2014
06.02.2015 pevna siet
5768709758		 20.98 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 03.12.2014 05.12.2014
06.02.2015 internetove pripojenie
2014111083		 30.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany NETONIT s.r.o. 30.11.2014 04.12.2014
06.02.2015 ovocie
1401577		 56.26 € s DPH Základná škola 127, Ihľany GAS Familia, s.r.o. 28.11.2014 04.12.2014
06.02.2015 jedalne kupony
0114131598		 295.54 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Le Cheque Dejeuner s.r.o. 10.12.2014 10.12.2014
06.02.2015 ovocie
1401644		 42.95 € s DPH Základná škola 127, Ihľany GAS Familia, s.r.o. 09.12.2014 10.12.2014
06.02.2015 babkove divadlo
9992014003		 79.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Tony Tonov s.r.o. 04.12.2014 10.12.2014
Zobrazených 206491 - 206505 z celkových 267234.
1 2 … 13763 13764 13765 13767 13769 13770 13771 … 17815 17816