Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13759 13760 13761 13762 13763 13764 13765 13766 13767 … 17172 17173 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2014 | Dodávka zemného plynu 8/2014 7114911494 |
135.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP a.s. | 01.08.2014 | 11.08.2014 |
| 11.08.2014 | Mobilný telefón 22.6.-21.7.2014 7406947425 |
30.98 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom a.s. | 22.07.2014 | 11.08.2014 |
| 11.08.2014 | Potraviny 1045
ŠJ Jilemnického 10/07/2014 |
450.39 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Košťál Jaroslav - IDEÁL | 31.07.2014 | 11.08.2014 |
| 11.08.2014 | Odber kuchynského ospadu za 7/2014 14080058 |
19.20 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INTA s.r.o. | 01.08.2014 | 11.08.2014 |
| 11.08.2014 | Dezinsekcia a deratizácia MŠ Kukučínova 2014079 |
363.20 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ASANA - Peter Beták s.r.o. | 11.08.2014 | 11.08.2014 |
| 11.08.2014 | Dezinsekcia a deratizácia MŠ Jilemnického 2014080 |
363.20 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ASANA - Peter Beták s.r.o. | 11.08.2014 | 11.08.2014 |
| 11.08.2014 | Dezinsekcia a deratizácia MŠ Komenského 2014081 |
227.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ASANA - Peter Beták s.r.o. | 11.08.2014 | 11.08.2014 |
| 11.08.2014 | Potraviny 1043- ŠJ Komenského 234406676 |
297.55 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 01.08.2014 | 11.08.2014 |
| 11.08.2014 | Potraviny 1045
ŠJ Jilemnického 20142432 |
246.36 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM, s.r.o. | 31.07.2014 | 11.08.2014 |
| 11.08.2014 | Telefón. 1764886356 |
29.83 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom, a.s. | 03.08.2014 | 11.08.2014 |
| 11.08.2014 | Za prevádzku vodovodu za mesiac júl 2014 12112013 |
100.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Aqua Spiš plus s. r. o. | 05.08.2014 | 11.08.2014 |
| 11.08.2014 | Za telefónne hovory - pevná linka MŠ 6764789733 |
13.73 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a. s., | 03.08.2018 | 11.08.2014 |
| 11.08.2014 | Hlasové služby pevnej linky Ocú, mailová schránka, internet 1764789752 |
41.96 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a. s., | 03.08.2014 | 11.08.2014 |
| 11.08.2014 | Za Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu za mesiac júl 2014 1031401725 |
466.10 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner Nova s. r. o. | 05.08.2014 | 11.08.2014 |
| 11.08.2014 | Za elektrickú energiu MŠ - júl 2014 2290067417 |
111.83 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika | 06.08.2014 | 11.08.2014 |
Zobrazených 206431 - 206445 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 13759 13760 13761 13762 13763 13764 13765 13766 13767 … 17172 17173 Nasledujúca »
