Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
29.01.2015 Vyúčtovanie elektriny - preplatok
2270001425		 327.04 € s DPH Obec Olšavica VSE Košice 27.01.2015
29.01.2015 Uhlie MŠ
2015003		 746.82 € s DPH Obec Olšavica PHB sro. Lipany 28.01.2015 28.01.2015
29.01.2015 Wifi router TP
134000		 29.90 € s DPH Obec Korytné LEVONET s.r.o. 08.12.2014 10.12.2014
29.01.2015 Plyn
7115050252		 100.00 €/mesiac s DPH Obec Korytné SPP 01.12.2014 04.12.2014
29.01.2015 Odvoz odpadu
1031402949		 78.73 €/mesiac s DPH Obec Korytné brantner nova s.r.o. 01.12.2014 04.12.2014
29.01.2015 Mobil
2266267784		 22.52 €/mesiac s DPH Obec Korytné Orange Slovensko a.s. 10.12.2014 11.12.2014
29.01.2015 Telefón
4768604665		 14.93 €/mesiac s DPH Obec Korytné Slovak Telekom, a.s. 03.12.2014 04.12.2014
29.01.2015 faktúra za kancelárske a čistiace ptreby
150119		 57.46 € s DPH Obec Spišské Tomášovce MIVA Market, spol. s r.o 28.01.2015 29.01.2015
29.01.2015 Poplatok za telefon
2268810988		 12.72 € s DPH Obec Galovany Orange Slovensko a.s. 04.01.2015 04.01.2015
29.01.2015 Poplatok za telefon
4769538534		 25.02 € s DPH Obec Galovany Slovak Telecom, .a.s. 03.01.2015 05.01.2015
29.01.2015 Doprava - zmluva o výkone vo verejnom záujme
411857		 59.75 € s DPH Obec Galovany SAD LIORBUS a.s. 29.12.2015 08.01.2015
29.01.2015 vodné + stočné
140018291		 176.93 € s DPH Obec Galovany Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. 05.01.2015 08.01.2015
29.01.2015 RVC - poplatok za používanie obecného portálu
2015111		 90.00 € s DPH Obec Galovany RVC Štrba 05.01.2015 08.01.2015
29.01.2015 Vývoz odpadovej vody
2015002		 76.80 € s DPH Obec Galovany Michal Zaťko 11.01.2015 13.01.2015
29.01.2015 Vývoz nádob 12/2014
141861		 123.00 € s DPH Obec Galovany Ľupčianka, s.r.o. 31.12.2014 19.01.2015
Zobrazených 205021 - 205035 z celkových 265393.
1 2 … 13665 13666 13667 13669 13671 13672 13673 … 17692 17693