Číslo faktúry: 15060443
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Kristián sro
Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa
IČO dodávateľa: 31701361
Predmet faktúry: potraviny SJ
Fakturovaná suma: 27.08 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2015
Dátum doručenia: 06.07.2015
Datum zverejnenia: 08.07.2015
