Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
05.02.2015 plyn
7174958133		 72.00 € s DPH Obec Malá Franková SPP 01.02.2015 03.02.2015
05.02.2015 jedálne kupóny
8501012063		 393.54 € s DPH Obec Malá Franková Le Cheque Dejeuner s.r.o 03.02.2015 03.02.2015
05.02.2015 predplatné Zamagurské noviny
09/2015		 60.00 € s DPH Obec Malá Franková Divadlo RAMAGU 22.01.2015 04.02.2015
05.02.2015 internet
2015011154		 15.00 € s DPH Obec Malá Franková NETON IT 31.01.2015 05.02.2015
05.02.2015 separovaný odpad
004/15		 120.00 € s DPH Obec Malá Franková EKOSPOL RECYCLING s.r.o 13.01.2015 18.01.2015
05.02.2015 Faktúra za datové služby
2272127691		 3.00 € s DPH Obec Nová Lesná Orange Slovensko, a.s. 23.01.2015 29.01.2015
05.02.2015 Faktúra za odber plynu MŠ
7273225133		 592.00 € s DPH Obec Nová Lesná SPP, a.s 01.02.2015 03.02.2015
05.02.2015 Faktúra za odber plynu OU
7273225134		 1013.00 € s DPH Obec Nová Lesná SPP, a.s 01.02.2015 03.02.2015
05.02.2015 Faktúra za odber plynu- senior klub
7273225138		 219.00 € s DPH Obec Nová Lesná SPP, a.s 01.02.2015 03.02.2015
05.02.2015 Faktúra za odber plynu OU
7273225189		 838.00 € s DPH Obec Nová Lesná SPP, a.s 01.02.2015 03.02.2015
05.02.2015 Faktúra za pripojenie do siete
0126218091		 26.89 € s DPH Obec Nová Lesná Antik s.r.o 01.02.2015 03.02.2015
05.02.2015 Faktúra za materiál MŠ
3611000066		 388.90 € s DPH Obec Nová Lesná NAY a.s. 02.02.2015 03.02.2015
05.02.2015 Faktúra za servis LAN 12/2014,01/2015
150021		 220.80 € s DPH Obec Nová Lesná ADCOMP, s.r.o 04.02.2015 04.02.2015
05.02.2015 Faktúra za hlasové služby
4215002344		 17.98 € s DPH Obec Nová Lesná BENESTRA, s.r.o 04.02.2015 04.02.2015
05.02.2015 Potraviny 1043 ŠJ Komenského
234501102		 192.44 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 INMEDIA s.r.o. 05.02.2015 05.02.2015
Zobrazených 204691 - 204705 z celkových 265399.
1 2 … 13643 13644 13645 13647 13649 13650 13651 … 17693 17694