Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13642 13643 13644 13645 13646 13647 13648 13649 13650 … 18287 18288 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2015 | Telefón 221/2015 |
36.46 € s DPH | Obec Gánovce | O2 Slovakia, s.r.o. | 07.07.2015 | 09.07.2015 |
| 21.07.2015 | Telefón 222/2015 |
16.57 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telecom, a.s. | 03.07.2015 | 09.07.2015 |
| 21.07.2015 | Telefón 223/2015 |
73.04 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telecom, a.s. | 03.07.2015 | 09.07.2015 |
| 21.07.2015 | FA za príspevok na vypracovanie stratégie CLLD pre OZ MAS PRAMENE 224/2015 |
330.00 € s DPH | Obec Gánovce | Občianske združenie MAS PRAMENE | 14.07.2015 | 14.07.2015 |
| 21.07.2015 | Doprava 226/2015 |
120.00 € s DPH | Obec Gánovce | Marián Hanzely | 07.07.2015 | 14.07.2015 |
| 21.07.2015 | Doprava a strojné drvenie konárov 227/2015 |
281.27 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.07.2015 | 14.07.2015 |
| 21.07.2015 | Odvoz a zneškodnenie KO a separovaného odpadu 228/2015 |
2800.83 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.07.2015 | 14.07.2015 |
| 21.07.2015 | Odvoz a znehodnotenie BIO odpadu 229/2015 |
1504.06 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.07.2015 | 14.07.2015 |
| 21.07.2015 | Vývoz BRKO 230/2015 |
21.60 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.07.2015 | 14.07.2015 |
| 21.07.2015 | Overenie listín 31/2015 |
93.00 € s DPH | Arprog, a.s. Poprad | Obec Gánovce | 14.07.2015 | 14.07.2015 |
| 21.07.2015 | Detské ihrisko so šmýkačkou, hojdačkou a lavičkami 231/2015 |
1199.00 € s DPH | Obec Gánovce | Mestský mobiliár spol. s.r.o. | 16.07.2015 | 20.07.2015 |
| 21.07.2015 | záloha 50% na pružinové hojdačky 3ks 225/2015 |
405.00 € s DPH | Obec Gánovce | KS - Komfort, s.r.o. | 20.07.2015 | 20.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za opravné práce MŠ 50/15 |
5108.21 € s DPH | Obec Nová Lesná | KRYPTON, s.r.o | 09.07.2015 | 09.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za hlasové služby 8775326705 |
49.91 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 03.07.2015 | 09.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za energie- Velička 20152095 |
96.84 € s DPH | Obec Nová Lesná | Velička s.r.o | 08.07.2015 | 10.07.2015 |
Zobrazených 204676 - 204690 z celkových 274316.
« Predchádzajúca 1 2 … 13642 13643 13644 13645 13646 13647 13648 13649 13650 … 18287 18288 Nasledujúca »
