Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
14.10.2014 Mliečne výrobky.
186/2014		 70.27 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň, a. s. 30.09.2014 30.09.2014
14.10.2014 Potraviny.
187/2014		 267.05 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Obec Dúbrava, s. r. o. 30.09.2014 30.09.2014
14.10.2014 Školské ovocie.
188/2014		 27.44 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LUNYS, s.r.o. 30.09.2014 30.09.2014
14.10.2014 PO a BOZP za 3. Q.
189/2014		 95.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GAJOS, s. r. o. 03.10.2014 03.10.2014
14.10.2014 Prenájom kopírovacieho stroja za 9/14.
190/2014		 21.13 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Slanci – ESAL 30.09.2014 06.10.2014
14.10.2014 Telefón za 9/2014.
191/2014		 23.08 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom, a. s. 03.10.2014 08.10.2014
14.10.2014 Potraviny.
192/2014		 79.80 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidvest Slovakia, s. r. o. 03.10.2014 13.10.2014
14.10.2014 Mäso.
193/2014		 58.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 06.10.2014 13.10.2014
14.10.2014 Mäso.
194/2014		 44.70 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 30.09.2014 13.10.2014
14.10.2014 Potraviny.
195/2014		 307.01 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava NORDFOOD, s. r. o. 30.09.2014 13.10.2014
14.10.2014 Ovocie a zelenina.
196/2014		 55.86 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 06.10.2014 13.10.2014
14.10.2014 prevedené vodoinštalačné a kurenárske práce
26/9/2014		 76.50 € s DPH Liptovská Porúbka Marián Vojtko 29.09.2014
14.10.2014 vykonanie prác k realizácii diela - viacúčelové ihrisko Liptovská Porúbka na základe zmluvy o dielo č. 264/2013
20140110		 33246.83 € s DPH Liptovská Porúbka Sport service, s.r.o. 25.09.2014
14.10.2014 vstupná bránička
201440112		 348.00 € s DPH Liptovská Porúbka Sport service, s.r.o. 25.09.2014
14.10.2014 vykonanie prác a dodanie materiálu podľa objednávka č. 20014/1298 zo dňa 30.06.2014
20140111		 3825.96 € s DPH Liptovská Porúbka Sport service, s.r.o. 25.09.2014
Zobrazených 204181 - 204195 z celkových 258141.
1 2 … 13609 13610 13611 13613 13615 13616 13617 … 17209 17210