Číslo faktúry: 1012015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ML -Print, Miroslav Marušinec
Adresa dodávateľa: SNP 7/15, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: Toner, oprava bezdrôtovej siete
Fakturovaná suma: 84.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.08.2015
Dátum doručenia: 05.08.2015
Datum zverejnenia: 05.08.2015
