Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
26.03.2015 Prenájom kopírovacieho stroja za 2/15.
37/2015		 21.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Slanci – ESAL 28.02.2015 05.03.2015
26.03.2015 Potraviny.
38/2015		 264.19 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava NORDFOOD, s. r. o. 02.03.2015 11.03.2015
26.03.2015 Ovocie a zelenina.
39/2015		 54.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 09.03.2015 11.03.2015
26.03.2015 Potraviny.
40/2015		 157.21 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidvest Slovakia, s. r. o. 26.02.2015 11.03.2015
26.03.2015 Mäso.
41/2015		 53.11 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 09.03.2015 11.03.2015
26.03.2015 Potraviny.
42/2015		 122.80 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s. r. o. 02.03.2015 11.03.2015
26.03.2015 Ovocie a zelenina.
43/2015		 47.98 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 02.03.2015 11.03.2015
26.03.2015 Mäso.
44/2015		 53.34 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 02.03.2015 11.03.2015
26.03.2015 Telefón za 2/2015.
45/2015		 29.54 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom, a. s. 03.03.2015 11.03.2015
26.03.2015 Mlieko a mliečne výrobky.
46/2015		 42.62 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň, a. s. 11.03.2015 16.03.2015
26.03.2015 Mäso.
47/2015		 46.92 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 16.03.2015 17.03.2015
26.03.2015 Ovocie a zelenina.
48/2015		 38.94 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 16.02.2015 17.03.2015
26.03.2015 Mäso.
49/2015		 9.20 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 23.03.2015 26.03.2015
26.03.2015 Ovocie a zelenina.
50/2015		 18.22 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 23.03.2015 26.03.2015
26.03.2015 voda - spoločenský dom
315247220		 26.95 € s DPH Obec Štefanová BVS,a.s. 25.03.2015
Zobrazených 202096 - 202110 z celkových 265497.
1 2 … 13470 13471 13472 13474 13476 13477 13478 … 17699 17700