Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13468 13469 13470 13471 13472 13473 13474 13475 13476 … 17835 17836 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2015 | Mobilné poplatky od 22.3.2015 - 21.4.2015 75003703394 |
32.39 € s DPH | Obec Sulín | T-Slovak Telekom | 22.04.2015 | 27.04.2015 |
| 05.05.2015 | Vernostná licencia pre 2 PC na 2 roky
ESET NOD32 Antivirus 201519906 |
55.37 € s DPH | Obec Sulín | ESET, s.r.o. | 27.04.2015 | 27.04.2015 |
| 05.05.2015 | Jedálne kupóny v počte 250 ks á 3,80.- € + odplata 0115048174 |
984.20 € s DPH | Obec Sulín | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 29.04.2015 | 30.04.2015 |
| 05.05.2015 | Overenie účtovnej závierky za rok 2014 - audit 150016 |
480.00 € s DPH | Obec Sulín | Ing. Mária Schreterová | 04.05.2015 | 04.05.2015 |
| 05.05.2015 | Internet 4/1 za obdobie 04/15 1-15020401 |
7.50 € s DPH | Obec Sulín | LIVENET s.r.o. | 01.05.2015 | 04.05.2015 |
| 05.05.2015 | Poistenie 5720018250 |
33.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Generali Poisťovňa a.s. | 24.04.2015 | 30.04.2015 |
| 05.05.2015 | Kancelárske potreby OÚ 15016044 |
60.66 € s DPH | Obec Štefanová | Lamitec, s.r.o. | 04.05.2015 | |
| 05.05.2015 | Služby BOYP, OPP, PZS 4/2015 0262015 |
50.00 € bez DPH | Obec Štefanová | Safenar, s.r.o. | 04.05.2015 | |
| 05.05.2015 | Elektrika obec 5/2015 1011519179 |
425.23 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 04.05.2015 | |
| 04.05.2015 | Pracovná cesta ZU0000006427 |
70.00 € s DPH | Obec Výborná | Úrad vlády SR, Hotel Bôrik | 28.04.2015 | 29.04.2015 |
| 04.05.2015 | Oprava ponorného čerpadla 2015066 |
74.10 € s DPH | Obec Výborná | Peter Pitoňák | 23.04.2015 | 30.04.2015 |
| 04.05.2015 | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu na rok 2015 ZŠ, MŠ, ŠJ. 103/2015 |
1086.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Obec Švábovce | 28.04.2015 | 30.04.2015 |
| 04.05.2015 | Faktúra za vzdelávaco-regeneračný pobyt zamestnancov ZŠ v Kežmarských Žľaboch zo SF - vyúčtovacia faktúra. 15198 |
496.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Vzdelávacie a regeneračné centrum, s. r .o. | 22.04.2015 | 27.04.2015 |
| 04.05.2015 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov kobercov 3-4/15 ZŠ. 1523334 |
24.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 22.04.2015 | 28.04.2015 |
| 04.05.2015 | Faktúra za vodu a stočné ZŠ, MŠ, ŠJ 1-4/15 515119282 |
950.65 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. | 22.04.2015 | 29.04.2015 |
Zobrazených 202066 - 202080 z celkových 267533.
« Predchádzajúca 1 2 … 13468 13469 13470 13471 13472 13473 13474 13475 13476 … 17835 17836 Nasledujúca »
