Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
14.04.2015 PC + zdroj
150267		 666.24 € s DPH Materská škola ACOM PP,s.r.o. 25.03.2015 25.03.2015
14.04.2015 Služby bezpečnostného technika
15032015		 100.00 € s DPH Materská škola Ing. Tuleja Pavol 31.03.2015 31.03.2015
14.04.2015 Telefón + internet
1772465903		 70.42 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 03.04.2015 03.04.2015
14.04.2015 Školenie
37/2015		 120.00 € s DPH Materská škola JURTLAK PLUS Mária Jurkovská 31.03.2015 31.03.2015
14.04.2015 Plyn
7145027010		 405.00 € s DPH Materská škola SPP a.s. 01.04.2015 01.04.2015
14.04.2015 Plyn
3010043655		 1655.00 € s DPH Materská škola RWE Gas Slovensko, s.r.o. 01.04.2015 01.04.2015
14.04.2015 Telefónne poplatky
1095510739		 20.06 € s DPH Materská škola O2 Slovakia, s.r.o. 10.04.2015 13.04.2015
14.04.2015 Verejné obstarávanie
11/2015		 200.00 € s DPH Materská škola Ing. Sylvia Slavkovská 13.04.2015 13.04.2015
14.04.2015 spotreba el. energie
201502013		 547.64 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Technické služby, s.r.o. Kežmarok 14.04.2015 14.04.2015
13.04.2015 Odvoz komunálneho odpadu
27/2015		 396.05 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Brantner 09.03.2015 13.03.2015
13.04.2015 Hovorné do mobilnej siete
28/2015		 74.27 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovak Telekom 15.03.2015 23.03.2015
13.04.2015 Služby podľa zmluvy o užívaní SW
29/2015		 496.44 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Remek s.r.o. 19.03.2015 23.03.2015
13.04.2015 Vodné 16 b.j.č.13
30/2015		 222.04 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Podtatranská vodárenská spoločnosť 10.03.2015 18.03.2015
13.04.2015 Vodné 16 b. j. č. 251
31/2015		 372.23 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Podtatranská vodárenská spoločnosť 10.03.2015 18.03.2015
13.04.2015 Odhŕňanie snehu
32/2015		 667.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ján Frankovský 24.03.2015 24.03.2015
Zobrazených 201061 - 201075 z celkových 265497.
1 2 … 13401 13402 13403 13405 13407 13408 13409 … 17699 17700