Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10.12.2014 zhotovenie pečiatok
209/2014		 46.80 € s DPH Obec Doľany Prokyon 04.07.2014 07.07.2014
10.12.2014 hlasové služby
210/2014		 28.92 € s DPH Obec Doľany Slovak Telekom, a.s. 03.07.2014 07.07.2014
10.12.2014 hlasové služby
211/2014		 30.05 € s DPH Obec Doľany Orange Slovensko,s.r.o. 10.07.2014 10.07.2014
10.12.2014 hlasové služby
212/2014		 33.07 € s DPH Obec Doľany Orange Slovensko,s.r.o. 10.07.2014 10.07.2014
10.12.2014 hlasové služby MŠ
213/2014		 30.59 € s DPH Obec Doľany Orange Slovensko,s.r.o. 10.07.2014 10.07.2014
10.12.2014 strava detí v MŠ
214/2014		 131.67 € s DPH Obec Doľany Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň, Spišský 11.07.2014 11.07.2014
10.12.2014 oprava práčky v MŠ
215/2014		 18.00 € s DPH Obec Doľany ŠEFČÍK Peter 09.07.2014 11.07.2014
10.12.2014 hlasové služby TSP
216/2014		 16.04 € s DPH Obec Doľany O2 Slovakia,s.r.o. 17.07.2014 18.07.2014
10.12.2014 repasovanie tonerov do tlačiarní
217/2014		 45.00 € s DPH Obec Doľany ADcomp-Dušan Šaradin 17.07.2014 18.07.2014
10.12.2014 dovozné
218/2014		 132.00 € s DPH Obec Doľany LACKO František 20.07.2014 21.07.2014
10.12.2014 repasovanie tonera do tlačiarne
219/2014		 22.50 € s DPH Obec Doľany ADcomp-Dušan Šaradin 23.07.2014 23.07.2014
10.12.2014 odovoz odpadu
220/2014		 294.66 € s DPH Obec Doľany B Nova,s.r.o. 28.07.2014 29.07.2014
10.12.2014 Materiál
221/2014		 179.22 € s DPH Obec Doľany Stavebniny, s.r.o. 28.04.2011 29.07.2014
10.12.2014 pracovné náradie
222/2014		 179.27 € s DPH Obec Doľany Stavebniny, s.r.o. 28.07.2014 29.07.2014
10.12.2014 Fa za pletivo-oplotenie ihrísk
223/2014		 523.13 € s DPH Obec Doľany Stavebniny, s.r.o. 29.07.2014 30.07.2014
Zobrazených 200911 - 200925 z celkových 258249.
1 2 … 13391 13392 13393 13395 13397 13398 13399 … 17216 17217