Číslo faktúry: 1051501090
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Odvoz KO, poplatok a uloženie KO
Fakturovaná suma: 78.65 €/mesiac s DPH
Dátum vystavenia: 10.07.2015
Dátum doručenia: 13.07.2015
Datum zverejnenia: 07.08.2015
