Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
11.12.2014 elektropráce-KC Roškovce
351/2014		 73.25 € s DPH Obec Doľany Elektropráce, Štefan Dzurilla 24.11.2014 26.11.2014
11.12.2014 fa za elktroúdržbu verejného osvetlenia
352/2014		 120.00 € s DPH Obec Doľany Elektropráce, Štefan Dzurilla 26.11.2014 26.11.2014
11.12.2014 hračky a knihy pre deti v MŠ
354/2014		 364.13 € s DPH Obec Doľany HALCIN Vladimír Knihy-papier-hračky 30.11.2014 01.12.2014
11.12.2014 internet
355/2014		 16.27 € s DPH Obec Doľany Levonet,s.r.o. 30.11.2014 01.12.2014
11.12.2014 materiál
353/2014		 145.74 € s DPH Obec Doľany Stavebniny, s.r.o. 28.11.2014 28.11.2014
11.12.2014 elektrina
356/2014		 611.00 € s DPH Obec Doľany Vsl. energetika,a.s. 01.12.2014 02.12.2014
11.12.2014 dodávka plynu
357/2014		 233.00 € s DPH Obec Doľany SPP, a.s. 01.12.2014 02.12.2014
11.12.2014 Predplatné na Obecné noviny
358/2014		 67.60 € s DPH Obec Doľany INPROST,s.r.o. 01.12.2014 03.12.2014
11.12.2014 strava detí v MŠ
359/2014		 746.13 € s DPH Obec Doľany Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň, Spišský 01.12.2014 03.12.2014
11.12.2014 odvoz odpadu
360/2014		 345.48 € s DPH Obec Doľany B Nova,s.r.o. 01.12.2014 04.12.2014
11.12.2014 SLUžBY VO
361/2014		 35.00 € s DPH Obec Doľany JA-SAN, s.r.o. 02.12.2014 04.12.2014
11.12.2014 FA ZA PREPRAVU
362/2014		 326.20 € s DPH Obec Doľany PETREKOVÁ Marcela, Mgr. 03.12.2014 05.12.2014
11.12.2014 hlasové služby
363/2014		 30.47 € s DPH Obec Doľany Slovak Telekom, a.s. 03.12.2014 05.12.2014
11.12.2014 stavebný materiál
364/2014		 663.67 € s DPH Obec Doľany Stavebniny, s.r.o. 03.12.2014 05.12.2014
11.12.2014 plechy na strechu-6x2 b.j. Roškovce
365/2014		 511.18 € s DPH Obec Doľany LINDAB, a.s. 05.12.2014 05.12.2014
Zobrazených 200581 - 200595 z celkových 258249.
1 2 … 13369 13370 13371 13373 13375 13376 13377 … 17216 17217