Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13365 13366 13367 13368 13369 13370 13371 13372 13373 … 17700 17701 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 1501937 |
19.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 09.04.2015 | 09.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za revíziu plynových kotlov a zariadení ZŠ a ŠJ 1500053 |
334.81 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SEGAS združenie Lacuš Štefan | 07.04.2015 | 09.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za nákup údržbárskeho materiálu ZŠ 415091 |
75.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KOVOSPOL PP, s. r. o. | 31.03.2015 | 08.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ P01 1911510198 |
338.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s. r. o. | 08.04.2015 | 08.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za výkon funkcie BOZP a PO 1-3/15 ZŠ 2015036 |
51.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martin Majerčák | 30.03.2015 | 02.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za predplatné časopisu Mladý záchranár ZŠ 150209 |
9.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mladý záchranár, o. z. | 23.03.2015 | 01.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za posedenie s občerstvením pri príležitosti Dňa učiteľov zo SF. 11/2015 |
500.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ľubomír Krul st. | 27.03.2015 | 01.04.2015 |
| 24.04.2015 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 1517244 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 25.03.2015 | 01.04.2015 |
| 24.04.2015 | Potraviny 1043
ŠJ Komenského 5400000031 |
73.70 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 20.04.2015 | 24.04.2015 |
| 24.04.2015 | Potraviny 1045
ŠJ Jilemnického 5400000032 |
102.34 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 20.04.2015 | 24.04.2015 |
| 24.04.2015 | Potraviny 1043
ŠJ Komenského 234503830 |
234.11 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 22.04.2015 | 24.04.2015 |
| 24.04.2015 | Potraviny 1047
ŠJ Kukučínova 234503833 |
279.66 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 22.04.2015 | 24.04.2015 |
| 24.04.2015 | Potraviny 1045
ŠJ Jilemnického 2345038035 |
341.21 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 22.04.2015 | 24.04.2015 |
| 24.04.2015 | Potraviny 1045
ŠJ Jilemnického 230508514 |
85.94 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 09.04.2015 | 24.04.2015 |
| 24.04.2015 | Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. 113 |
19.90 € s DPH | Obec Pribylina | Slovak Telekom a.s. | 17.04.2015 | 23.04.2015 |
Zobrazených 200521 - 200535 z celkových 265502.
« Predchádzajúca 1 2 … 13365 13366 13367 13368 13369 13370 13371 13372 13373 … 17700 17701 Nasledujúca »
