Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13290 13291 13292 13293 13294 13295 13296 13297 13298 … 18082 18083 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2015 | Znak SR farebný 022274 |
151.20 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | 2U spol.s.r.o. | 17.09.2015 | 17.09.2015 |
| 17.09.2015 | Toner, páska do tlačiarne 1282015 |
96.48 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ML -Print, Miroslav Marušinec | 17.09.2015 | 17.09.2015 |
| 17.09.2015 | Prenájom nehnuteľnej plochy pre umiestnenie stanu SACR, banera, propagačno-prezent. roll-up a logo SACR a SF EU s cieľom prezentácie možností a atraktivít cest. ruchu Slovenska a jednotl. turistic. regiónov počas podujatia Cyklomaratón pretek horských bicyklov a detská tour Petra Sagana v NP Slovenský raj Hrabušice - POdlesok dňa 05.-6.9.2015 v čase od 9.00 -18.00 hod 57/2015 |
1500.00 € s DPH | Slovenská agentúra pre cest. ruch | Obec Hrabušice | 16.09.2015 | 17.09.2015 |
| 17.09.2015 | Elektrina 7435819130 |
289.00 € s DPH | Obec Korytné | VSE | 01.08.2015 | 07.08.2015 |
| 17.09.2015 | telefón 2776324269 |
14.93 € s DPH | Obec Korytné | T-com | 02.08.2015 | 07.08.2015 |
| 17.09.2015 | zemný plyn 7303283127 |
9.00 € s DPH | Obec Korytné | SPP | 01.08.2015 | 07.08.2015 |
| 17.09.2015 | odvoz TKO 1031502031 |
142.05 € s DPH | Obec Korytné | Brantner Nova s.r.o. | 31.07.2015 | 05.08.2015 |
| 17.09.2015 | spotreba pohonných látok 15602600 |
744.73 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PETROLTRANS, a.s. | 16.09.2015 | 17.09.2015 |
| 17.09.2015 | Pracovné trička. 91/15 |
300.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | PETIMA, s.r.o. | 26.08.2015 | |
| 17.09.2015 | Návratka zálohových obalov. 92/15 |
640.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Pivovary Topvar, a.s. | 28.08.2015 | |
| 17.09.2015 | Elektroinštalačný materiál - 4BJ Osloboditeľov. 93/15 |
81.72 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Konex elektro spol.s.r.o. | 29.08.2015 | |
| 17.09.2015 | Stav. mat. 4Bj Oslobodietľov, 4BJ Pálenica, výroba rem. výrobkov - hrhovské čuda a zábaviska. 94/15 |
237.46 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Tehelňa Stova, spol. s.r.o. | 03.09.2015 | |
| 17.09.2015 | Telefónny účet. 95/15 |
30.73 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Orange Slovensko, a. s. | 09.09.2015 | |
| 17.09.2015 | Telefónny účet. 96/15 |
15.08 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Orange Slovensko, a. s. | 09.09.2015 | |
| 17.09.2015 | Záloha za dodávku elektriny. 97/15 |
158.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | V-Elektra Slovakia, s.r.o. | 15.09.2015 |
Zobrazených 199396 - 199410 z celkových 271244.
« Predchádzajúca 1 2 … 13290 13291 13292 13293 13294 13295 13296 13297 13298 … 18082 18083 Nasledujúca »
