Číslo faktúry: 1119500474
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: TS Levoča
Adresa dodávateľa: TS Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Odvoz TDO 9/2015
Fakturovaná suma: 398.29 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.10.2015
Dátum doručenia: 20.10.2015
Datum zverejnenia: 05.11.2015
