Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13268 13269 13270 13271 13272 13273 13274 13275 13276 … 17220 17221 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2015 | Potraviny 1043
ŠJ Komenského 14504283 |
20.34 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. mäsovýroba | 19.12.2014 | 07.01.2015 |
| 07.01.2015 | Potraviny 1045
ŠJ Jilemnického 14504284 |
18.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. mäsovýroba | 19.12.2014 | 07.01.2015 |
| 07.01.2015 | Potraviny 1045
ŠJ Jilemnického 14601829 |
2.02 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. mäsovýroba | 19.12.2014 | 07.01.2015 |
| 07.01.2015 | Mobilný telefón od 22.11.2014 - do 22.12.2014 7411766280 |
30.98 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom a.s. | 22.12.2014 | 07.01.2015 |
| 07.01.2015 | Potraviny 1045,1043
ŠJ Jilemnického, ŠJ Komenského 16/12/2014 |
626.08 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Košťál Jaroslav - IDEÁL | 27.12.2014 | 07.01.2015 |
| 07.01.2015 | Publikácia "Čo má vedieť ..." 519042015 |
49.50 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | AJFA + AVIS, s.r.o. | 02.01.2015 | 05.01.2015 |
| 07.01.2015 | Systémová podpora URBIS I. Q. 2015. 20150196 |
41.75 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | MADE spol. s r.o. | 05.01.2015 | 07.01.2015 |
| 07.01.2015 | Stravné lístky. 3253570068 |
959.40 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 07.01.2015 | 07.01.2015 |
| 07.01.2015 | fa za nákup tonerov 20140274 |
53.88 € s DPH | Spojená škola Belá | Trifit - ZA,s.r.o | 16.12.2014 | 22.12.2014 |
| 07.01.2015 | fa za prehliadku plynových kotlov 201444 |
999.00 € s DPH | Spojená škola Belá | Tomáš Balcerčík | 12.12.2014 | 22.12.2014 |
| 07.01.2015 | fa za stravné lístky 3043514574 |
249.68 € s DPH | Spojená škola Belá | Doxx- Stravné lístky,spol.s.r.o | 23.12.2014 | 29.12.2014 |
| 07.01.2015 | faktúra za vodné 1317400648 |
101.87 € s DPH | Knuteľ Ján | Obec Spišské Tomášovce | 29.12.2014 | 02.01.2015 |
| 07.01.2015 | faktúra za vodné - preplatok 1318400647 |
15.52 € s DPH | Cehuľa Viliam | Obec Spišské Tomášovce | 29.12.2014 | 02.01.2015 |
| 07.01.2015 | faktúra za vodné - preplatok 1319400646 |
42.95 € s DPH | Compel Roman | Obec Spišské Tomášovce | 29.12.2014 | 02.01.2015 |
| 07.01.2015 | faktúra za vodné - preplatok 1310400645 |
16.83 € s DPH | Kubičárová Iveta | Obec Spišské Tomášovce | 29.12.2014 | 02.01.2015 |
Zobrazených 199066 - 199080 z celkových 258304.
« Predchádzajúca 1 2 … 13268 13269 13270 13271 13272 13273 13274 13275 13276 … 17220 17221 Nasledujúca »
