Číslo faktúry: 201505459
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: WEBY Group, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa: 36046884
Predmet faktúry: za prevádzkovanie internet stránky vernar.sk
Fakturovaná suma: 320.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.08.2015
Dátum doručenia: 11.08.2015
Datum zverejnenia: 29.09.2015
