Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13212 13213 13214 13215 13216 13217 13218 13219 13220 … 17852 17853 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2015 | za výkon individuálnej rozhodovacej činnosti štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku - január až jún 2015 150010 |
420.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Milan Černický | 08.07.2015 | 09.07.2015 |
| 20.07.2015 | za prezenty na Vernárske slávnosti 00692/2015 |
1042.24 € s DPH | Obec Vernár | Jozef Smrhola - Olymp | 06.07.2015 | 09.07.2015 |
| 20.07.2015 | telefónne poplatky, pevná linka, jún 2015 77753115515 |
21.43 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.07.2015 | 09.07.2015 |
| 20.07.2015 | tričko s obojstrannou potlačou - Vernárske slávnosti 1020150031 |
380.88 € s DPH | Obec Vernár | ADITEX SK, s.r.o. | 29.06.2015 | 09.07.2015 |
| 20.07.2015 | telefónne poplatky, mobil, od 8.6. do7.7.2015 7506054521 |
56.81 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2015 | 10.07.2015 |
| 20.07.2015 | za ubytovanie v zariadení Chalupa Kamila - Vernár, ĽH Muzička z BA, Vernárske slávnosti 05/2015 |
260.00 € s DPH | Obec Vernár | Kamila Šifrová | 30.06.2015 | 13.07.2015 |
| 20.07.2015 | za vývoz a prepravu odpadu za jún 2015, VOK KO 1051501079 |
46.09 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.07.2015 | 13.07.2015 |
| 20.07.2015 | za vývoz a prepravu odpadu za jún 2015, KO 1051501080 |
846.31 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.07.2015 | 13.07.2015 |
| 20.07.2015 | za vypracovanie svetelnotechnickej štúdie verejného osvetlenia 2015/089 |
950.00 € s DPH | Obec Vernár | IKF Service, s.r.o. | 10.07.2015 | 13.07.2015 |
| 20.07.2015 | za vystúpenie UFS Mladosť na Vernárskych slávnostiach 150100012 |
724.00 € s DPH | Obec Vernár | UFS Mladosť | 20.06.2015 | 17.07.2015 |
| 20.07.2015 | za predaj palivového dreva podľa dokladu o pôvode dreva 2015095 |
447.00 € s DPH | Obec Vernár | UaPPS Vernár | 17.07.2015 | 20.07.2015 |
| 20.07.2015 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051501116 |
1679.28 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad,s.r.o | 30.06.2015 | 16.07.2015 |
| 20.07.2015 | vývoz odpadu a uloženie na skládke KO 66/2015 |
187.01 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Mesto L. Hrádok | 14.07.2015 | 16.07.2015 |
| 20.07.2015 | Vývoz nádob so separovaným zberom odpadu za obdobie VI.2015 100_2015 |
81.00 € s DPH | Obec Beňadiková | ĽUPČIANKA, s.r.o. | 30.06.2015 | 20.07.2015 |
| 20.07.2015 | Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie VI.2015 99_2015 |
660.83 € s DPH | Obec Beňadiková | OZO a.s. | 15.07.2015 | 20.07.2015 |
Zobrazených 198226 - 198240 z celkových 267795.
« Predchádzajúca 1 2 … 13212 13213 13214 13215 13216 13217 13218 13219 13220 … 17852 17853 Nasledujúca »
