Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13208 13209 13210 13211 13212 13213 13214 13215 13216 … 17853 17854 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2015 | Detské ihrisko so šmýkačkou, hojdačkou a lavičkami 231/2015 |
1199.00 € s DPH | Obec Gánovce | Mestský mobiliár spol. s.r.o. | 16.07.2015 | 20.07.2015 |
| 21.07.2015 | záloha 50% na pružinové hojdačky 3ks 225/2015 |
405.00 € s DPH | Obec Gánovce | KS - Komfort, s.r.o. | 20.07.2015 | 20.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za opravné práce MŠ 50/15 |
5108.21 € s DPH | Obec Nová Lesná | KRYPTON, s.r.o | 09.07.2015 | 09.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za hlasové služby 8775326705 |
49.91 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 03.07.2015 | 09.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za energie- Velička 20152095 |
96.84 € s DPH | Obec Nová Lesná | Velička s.r.o | 08.07.2015 | 10.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za nákup na poukážku 40150063 |
47.04 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 08.07.2015 | 10.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za potraviny MŠ 10150238 |
304.75 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 08.07.2015 | 10.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za činnosť krúžku šikovných rúk 201506 |
1800.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ESSO, s.r.o | 09.07.2015 | 10.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za Bio odpad MŠ 2051501055 |
21.60 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 09.07.2015 | 13.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za tlač novín 067815 |
252.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská tlačiareň | 09.07.2015 | 13.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za vývoz odpadu 6/2015 1051501107 |
1628.69 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 13.07.2015 | 14.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za elektrinu 7/2015 ZŠ, MŠ, ŠJ. 2015021000 |
361.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.03.2015 | 21.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za plyn 7/2015 ZŠ, MŠ, ŠJ. 8011118400 |
925.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 31.12.2014 | 21.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za paušál FIX na kopírku 7-8/2015 ZŠ, náklady na kopírovanie ZŠ 6-7/15 DLaF 917-15-00414 |
61.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 07.07.2015 | 21.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za vývoz Biologicky rozložiteľného KO 6/15 ŠJ-ZŠ. 2051501086 |
38.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 13.07.2015 | 20.07.2015 |
Zobrazených 198166 - 198180 z celkových 267796.
« Predchádzajúca 1 2 … 13208 13209 13210 13211 13212 13213 13214 13215 13216 … 17853 17854 Nasledujúca »
