Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13171 13172 13173 13174 13175 13176 13177 13178 13179 … 18312 18313 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2015 | za kúrenie 10,11/2015 - výtvarný odbor 2015408 |
331.80 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY, s.r.o. | 07.12.2015 | 07.12.2015 |
| 08.12.2015 | plyn 12/2015 VO 2015410 |
288.50 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY, s.r.o. | 07.12.2015 | 07.12.2015 |
| 08.12.2015 | učebné pomôcky pre VO - hrnce na vosk... 20150327 |
408.78 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Ing. Ivana Gemzická | 07.12.2015 | 07.12.2015 |
| 08.12.2015 | prehliadka plynového zariadenia 15227 |
129.94 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Rastislav Púčik-MONTEX | 02.12.2015 | 04.12.2015 |
| 08.12.2015 | prevádzkové náklady-elok.pracovisko Sp.St.Ves 2015375 |
703.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Mesto Spišská Stará Ves | 02.12.2015 | 04.12.2015 |
| 08.12.2015 | nájomné-IV.Q 2015376 |
398.40 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Mesto Spišská Stará Ves | 02.12.2015 | 04.12.2015 |
| 08.12.2015 | telefóny, internet.služby 11/2015 8780010147 |
107.51 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telekom, a.s. | 02.12.2015 | 04.12.2015 |
| 08.12.2015 | noty 1183918091 |
11.19 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Martinus.sk | 04.12.2015 | 04.12.2015 |
| 08.12.2015 | Prevádzkové náklady spojené s užívaním priestorov záujmovej činnosti CVČ 04/2015 |
500.00 € s DPH | Mesto Spišská Belá | Základná škola J. M. Petzvala | 08.12.2015 | 08.12.2015 |
| 08.12.2015 | Odber energie na ihrisku s umelým trávnikom 05/2015 |
28.16 € s DPH | Mesto Spišská Belá | Základná škola J. M. Petzvala | 08.12.2015 | 08.12.2015 |
| 08.12.2015 | fa za zabezpečenie marketingových aktivít 1315500605 |
900.00 € s DPH | SPP | Obec Spišské Tomášovce | 08.12.2015 | 08.12.2015 |
| 08.12.2015 | Faktúra za vývoz KO 196/2015 |
1966.70 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Východná | 07.12.2015 | 08.12.2015 |
| 08.12.2015 | Servis výťahov 82/15 |
80.00 € s DPH | Materská škola | Štefan Pisarčík Tatra Lift | 03.12.2015 | 03.12.2015 |
| 08.12.2015 | Telefón + internet 3780007368 |
68.50 € s DPH | Materská škola | Slovak Telekom, a.s. | 02.12.2015 | 07.12.2015 |
| 08.12.2015 | Telefón 01.11.2015-30.11.2015 4780090343 |
53.99 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Slovak Telekom, a. s. | 02.12.2015 | 07.12.2015 |
Zobrazených 197611 - 197625 z celkových 274683.
« Predchádzajúca 1 2 … 13171 13172 13173 13174 13175 13176 13177 13178 13179 … 18312 18313 Nasledujúca »
