Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
06.02.2015 ovocie
1401355		 77.95 € s DPH Základná škola 127, Ihľany GAS Familia, s.r.o. 31.10.2014 04.11.2014
06.02.2015 plyn
6300072581		 495.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany spp a.s. 01.11.2014 03.11.2014
06.02.2015 servis vypoctovej techniky
140100329		 16.55 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vladimíra Maslejáková MASNET 31.10.2014 04.11.2014
06.02.2015 internetove pripojenie
2014101083		 30.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany NETONIT s.r.o. 31.10.2014 04.11.2014
06.02.2015 el. energia
2240083111		 278.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vychodoslovenska energetika a.s. 01.11.2014 05.11.2014
06.02.2015 aktualizacia programu
1381922		 257.73 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Kastner software s.r.o. 18.11.2014 18.11.2014
06.02.2015 pevna siet
7767760521		 20.98 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 03.11.2014 05.11.2014
06.02.2015 vodne a stocne
134/2014		 234.53 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Obec Ihlany 11.11.2014 11.11.2014
06.02.2015 komunalny odpad
397/2014		 88.43 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Obec Ihlany 13.11.2014 13.11.2014
06.02.2015 mobil
0145301412		 83.80 € s DPH Základná škola 127, Ihľany orange slovensko, a.s. 23.11.2014 24.11.2014
06.02.2015 kominarske sluzby
368/2014		 68.24 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Karol Kmec Kominarstvo 24.11.2014 24.11.2014
06.02.2015 servis
1020140280		 679.85 € s DPH Základná škola 127, Ihľany ZipserNet s.r.o. 28.11.2014 28.11.2014
06.02.2015 plyn
6300072581		 495.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany spp a.s. 01.12.2014 02.12.2014
06.02.2015 servisne prace
140100362		 16.55 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vladimíra Maslejáková MASNET 30.11.2014 04.12.2014
06.02.2015 pevna siet
5768709758		 20.98 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 03.12.2014 05.12.2014
Zobrazených 197596 - 197610 z celkových 258344.
1 2 … 13170 13171 13172 13174 13176 13177 13178 … 17222 17223