Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
18.02.2015 Dodávka stravných lístkov.
15/2015		 213.54 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 27.01.2015 28.01.2015
18.02.2015 Mlieko a mliečne výrobky.
16/2015		 54.36 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň, a. s. 31.01.2015
18.02.2015 Školské ovocie.
17/2015		 20.82 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LUNYS, s.r.o. 30.01.2015 31.01.2015
18.02.2015 Potraviny.
18/2015		 228.39 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Obec Dúbrava, s. r. o. 31.01.2015 31.01.2015
18.02.2015 Prenájom kopírovacieho stroja za 1/15.
19/2015		 24.35 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Slanci – ESAL 31.01.2015 06.02.2015
18.02.2015 Funkčná skúška + údržba.
20/2015		 30.44 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava MK alarm, s. r. o. 31.01.2015 06.02.2015
18.02.2015 Telefón za 1/2015.
21/2015		 28.02 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom, a. s. 03.02.2015 10.02.2015
18.02.2015 Mäso.
22/2015		 54.31 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 09.02.2015 10.02.2015
18.02.2015 Potraviny.
23/2015		 241.75 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava NORDFOOD, s. r. o. 06.02.2015 10.02.2015
18.02.2015 Ovocie a zelenina.
24/2015		 38.65 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 03.02.2015 10.02.2015
18.02.2015 Mäso.
25/2015		 54.11 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 03.02.2015 10.02.2015
18.02.2015 Potraviny.
26/2015		 112.81 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidvest Slovakia, s. r. o. 30.01.2015 10.02.2015
18.02.2015 Ovocie a zelenina.
27/2015		 35.47 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 09.02.2015 10.02.2015
18.02.2015 Toner – 4 ks.
28/2015		 68.40 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Slanci – ESAL 11.02.2015 11.02.2015
18.02.2015 poplatok za použitie hudobných diel -SOZA
2151102815		 14.28 € s DPH Obec Štefanová SOZA 16.02.2015
Zobrazených 196846 - 196860 z celkových 258344.
1 2 … 13120 13121 13122 13124 13126 13127 13128 … 17222 17223