Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | Faktúra za materiál do ŠJ F20251215 |
463.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | M + A, s.r.o. | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za revízie plynových zariadení 250061 |
1139.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Termar s.r.o. | 30.07.2025 | 30.07.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za maliarské a natieračské práce ŠJ 250011 |
899.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Dušan Borovský Regiomal | 30.07.2025 | 30.07.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za správu servera 1250149 |
186.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o | 31.07.2025 | 31.07.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za nákup tonera FV20250731 |
148.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | COMCAS, s.r.o. | 31.07.2025 | 31.07.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za internetové a telefonické služby 92533593 |
59.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.08.2025 | 01.08.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za poskytovanie servisných služieb na základe zmluvy zo dňa 30.12.2024 7/2025 správa sieťovej infraštruktúry, kamerového systému a VoIP / IKT/ 20250298 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.08.2025 | 01.08.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za dodávku zemného plynu za august 2025 8192669501 |
827.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.08.2025 | 01.08.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za dodávku zemného plynu za august 2025 8192669500 |
1243.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.08.2025 | 01.08.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za učebnice 2. stupeň 1407749561 |
48.45 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Martinus, s.r.o. | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.07.2025-31.07.2025 7294714243 |
228.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 06.08.2025 | 06.08.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.07.2025-31.07.2025 7294617740 |
70.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 06.08.2025 | 06.08.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.07.2025-31.07.2025 7294714244 |
92.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 06.08.2025 | 06.08.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za nákup učebníc pre 1. stupeň 2500402322 |
86.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 18.08.2025 | 18.08.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za prerábku ŠJ s materiálom 250062 |
2247.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Termar s.r.o. | 18.08.2025 | 18.08.2025 |
Zobrazených 1951 - 1965 z celkových 260435.
« Predchádzajúca 1 2 … 127 128 129 130 131 132 133 134 135 … 17362 17363 Nasledujúca »
