Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | dodávka a distribúcia elektriny za 9/2025, TJ Partizán 7453346093 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. | 01.09.2025 | 02.09.2025 |
| 25.09.2025 | dodávka a distribúcia elektriny za 09/2025 - Ocú 7453345208 |
370.00 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. | 01.09.2025 | 02.09.2025 |
| 25.09.2025 | telefónne poplatky za 8/2025 - pevná linka MŠ a Ocú, internet MŠ a Ocú, sms info systém 8375194676 |
104.64 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.09.2025 | 03.09.2025 |
| 25.09.2025 | započítanie pohľadávok 202506113 |
27.30 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. | 03.09.2025 | 03.09.2025 |
| 25.09.2025 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci august 2025 20250058 |
212.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 29.08.2025 | 04.09.2025 |
| 25.09.2025 | za elektrinu za 8/2025 - Sokol 7292765508 |
32.89 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. | 03.09.2025 | 05.09.2025 |
| 25.09.2025 | za elektrinu za 8/2025 - verejné svetlo 7292765506 |
186.02 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. | 03.09.2025 | 05.09.2025 |
| 25.09.2025 | za elektrinu za 8/2025 - minimarket 7292765509 |
11.94 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. | 03.09.2025 | 05.09.2025 |
| 25.09.2025 | za elektrinu za 8/2025 - garáže 7292765507 |
27.11 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. | 03.09.2025 | 05.09.2025 |
| 25.09.2025 | členské poplatky, poplatky za registrácie hráčov, poplatky za disciplinárne konania, a odmeny delegovaných osobám 2501030959 |
500.62 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 03.09.2025 | 05.09.2025 |
| 25.09.2025 | toner do tlačiarne Lexmark 2025/446 |
131.00 € s DPH | Obec Vernár | Rudolf Lučivjanský - DATAS kancelárska technika | 02.09.2025 | 09.09.2025 |
| 25.09.2025 | za vykonané zemné práce v priestore amfiteátra, a cintorína 20250059 |
701.10 € s DPH | Obec Vernár | RM GROUP SK s.r.o. | 03.09.2025 | 09.09.2025 |
| 25.09.2025 | telefónne poplatky za mobil za obdobie od 8.8. do 7.9.2025 8375461953 |
37.82 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.09.2025 | 09.09.2025 |
| 25.09.2025 | sada uzáverov 250100499 |
69.90 € s DPH | Obec Vernár | TEAM AGRO Forest s.r.o. | 09.09.2025 | 10.09.2025 |
| 25.09.2025 | za zneškodnenie, uloženie a odvoz odpadu za august 2025 - KO 1552503675 |
2238.24 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.09.2025 | 12.09.2025 |
Zobrazených 1906 - 1920 z celkových 260435.
« Predchádzajúca 1 2 … 124 125 126 127 128 129 130 131 132 … 17362 17363 Nasledujúca »
