Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
11.03.2015 radiator
150103		 97.41 € s DPH Liptovská Porúbka Unimix - Ratkoš Štefan 31.01.2015 06.02.2015
11.03.2015 zemný plyn
7155033092		 5.00 € s DPH Liptovská Porúbka SPP a.s. 01.02.2015 06.02.2015
11.03.2015 hlasové služby
7500983473		 31.68 € s DPH Liptovská Porúbka Slovak Telekom a.s. 08.02.2015 08.02.2015
11.03.2015 vývoz a uloženie KO
201556		 334.39 € s DPH Liptovská Porúbka Mesto Liptovský Hrádok 11.02.2015 13.02.2015
11.03.2015 hlasové služby
0025076712		 116.72 € s DPH Liptovská Porúbka Orange Slovensko a.s. 14.02.2015 14.02.2015
11.03.2015 týždenník Liptov - baner
1535101824		 36.00 € s DPH Liptovská Porúbka Petit Press a.s. 10.02.2015 16.02.2015
11.03.2015 hlasové služby pevná linka
1770471779		 50.20 € s DPH Liptovská Porúbka Slovak Telekom a.s. 03.02.2015 10.02.2015
11.03.2015 služby BD 59
1590061		 68.36 € s DPH Liptovská Porúbka BYP s.r.o. 10.02.2015 12.02.2015
11.03.2015 služby BD 59
1590060		 34.94 € s DPH Liptovská Porúbka BYP s.r.o. 10.02.2015 12.02.2015
11.03.2015 fond opráv BD 59
1590086		 22.90 € s DPH Liptovská Porúbka BYP s.r.o. 10.02.2015 12.02.2015
11.03.2015 fond opráv BD 59
1590087		 28.93 € s DPH Liptovská Porúbka BYP s.r.o. 10.02.2015 12.02.2015
11.03.2015 vývoz a uloženie KO
201570		 1672.13 € s DPH Liptovská Porúbka Mesto Liptovský Hrádok 11.02.2015 13.02.2015
10.03.2015 Údržba a servis kopírky
 37.72 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy DD21 s.r.o. 09.03.2015
10.03.2015 Nájom WC 7225
 81.60 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy XEROX LIMITED, o.z. 09.03.2015
10.03.2015 Telefón 2/2015 - MŠ + ŠJ
 43.19 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Slovak Telekom, a.s. 09.03.2015
Zobrazených 195661 - 195675 z celkových 258344.
1 2 … 13041 13042 13043 13045 13047 13048 13049 … 17222 17223