Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13034 13035 13036 13037 13038 13039 13040 13041 13042 … 17222 17223 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2015 | Potraviny 1045
ŠJ Jilemnického 230506245 |
110.34 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 12.03.2015 | 12.03.2015 |
| 12.03.2015 | Potraviny 1043
ŠJ Komenského
230506246 |
69.06 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 12.03.2015 | 12.03.2015 |
| 12.03.2015 | Potraviny 1047
ŠJ Kukučínova 234502384 |
288.40 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 11.03.2015 | 12.03.2015 |
| 12.03.2015 | Potraviny 1045
ŠJ Jilemnického 234502395 |
363.80 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 11.03.2015 | 12.03.2015 |
| 12.03.2015 | Potraviny 1043
ŠJ Komenského 234502396 |
235.44 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 11.03.2015 | 12.03.2015 |
| 12.03.2015 | Potraviny 1045
ŠJ Jilemnického 15500811 |
57.53 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 10.03.2015 | 12.03.2015 |
| 12.03.2015 | Stravné lístky. 29/15 |
959.40 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 12.03.2015 | 12.03.2015 |
| 12.03.2015 | Zber, vývoz a zneškodnenie BRKO - február 2015 - ŠJ 1031500543 |
1215.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner NOVA s. r. o. | 06.03.2015 | 12.03.2015 |
| 12.03.2015 | plyn 3/2015 výtvarný odbor 2015090 |
288.50 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY s.r.o. | 09.03.2015 | 11.03.2015 |
| 12.03.2015 | mobilné služby 2/2015 7502219109 |
54.52 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telekom, a.s. | 08.03.2015 | 12.03.2015 |
| 12.03.2015 | spotreba elektr. energie 201502008 |
581.26 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Technické služby, s.r.o. Kežmarok | 12.03.2015 | 12.03.2015 |
| 12.03.2015 | náhradné diely na kosačky 20150087 |
1420.02 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | ADACOM progatec, s.r.o. | 10.03.2015 | 12.03.2015 |
| 12.03.2015 | náhradné diely na kosačky 20150088 |
1134.92 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | ADACOM progatec, s.r.o. | 10.03.2015 | 12.03.2015 |
| 12.03.2015 | Internet 2.2015 2015021144 |
15.00 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | NETON IT s.r.o. | 28.02.2015 | 10.03.2015 |
| 12.03.2015 | Telefón 01.02.2015-28.02.2015 1771459769 |
69.88 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Slovak Telekom, a. s. | 03.03.2015 | 10.03.2015 |
Zobrazených 195556 - 195570 z celkových 258344.
« Predchádzajúca 1 2 … 13034 13035 13036 13037 13038 13039 13040 13041 13042 … 17222 17223 Nasledujúca »
