Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13031 13032 13033 13034 13035 13036 13037 13038 13039 … 17865 17866 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | Separovaný zber 190/2015 |
138.86 € s DPH | Obec Mengusovce | Technické služby Mesta Svit | 02.09.2015 | 07.09.2015 |
| 01.10.2015 | Separovaný zber 189/2015 |
26.03 € s DPH | Obec Mengusovce | Technické služby Mesta Svit | 02.09.2015 | 07.09.2015 |
| 01.10.2015 | Zemný plyn 188/2015 |
381.00 € s DPH | Obec Mengusovce | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 01.09.2015 | 07.09.2015 |
| 01.10.2015 | Ihrisko 187/2015 |
7731.23 € s DPH | Obec Mengusovce | PLAYSYSTEM s.r.o | 31.08.2015 | 04.09.2015 |
| 01.10.2015 | Zneškodnenie odpadu 186/2015 |
59.49 € s DPH | Obec Mengusovce | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | 03.09.2015 | 04.09.2015 |
| 01.10.2015 | Mobil OU 185/2015 |
13.50 € s DPH | Obec Mengusovce | Orange Slovensko, a.s. | 02.09.2015 | 03.09.2015 |
| 01.10.2015 | Galileo webove stránky 184/2015 |
1068.00 € s DPH | Obec Mengusovce | Galileo Corporation s.r.o | 01.09.2015 | 03.09.2015 |
| 01.10.2015 | Informačné tabule 183/2015 |
300.00 € s DPH | Obec Mengusovce | Michal Korba | 31.08.2015 | 03.09.2015 |
| 01.10.2015 | Vešiaková stena 182/2015 |
156.00 € s DPH | Obec Mengusovce | Michal Korba | 31.08.2015 | 03.09.2015 |
| 01.10.2015 | Stol. a Zvar. práce MŠ |
648.00 € s DPH | Obec Mengusovce | Michal Korba | 31.08.2015 | 03.09.2015 |
| 01.10.2015 | Ubytovanie a raňajky pre 5 umelcov 344/2015 |
710.00 € s DPH | Obec Gánovce | Machaon International | 27.09.2015 | 01.10.2015 |
| 01.10.2015 | Cestovné náklady v rámci prípravy a organizácie 3. ročníka umeleckého sympózia Odtlačme si svoju históriu 343/2015 |
376.74 € s DPH | Obec Gánovce | Machaon International | 27.09.2015 | 01.10.2015 |
| 01.10.2015 | Prenájom prestrešenia a tech. zabezpečenie akcie : Deň obce Gánovce 345/2015 |
1400.00 € s DPH | Obec Gánovce | Zaudio, s.r.o. | 15.09.2015 | 01.10.2015 |
| 01.10.2015 | Faktúra za poistenie 6811938542 |
145.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Komunálna poisťovňa, a.s | 10.09.2015 | 14.09.2015 |
| 01.10.2015 | Faktúra za čistiace prostriedky MŠ 152097 |
54.19 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ján Šurina TVS | 18.09.2015 | 22.09.2015 |
Zobrazených 195511 - 195525 z celkových 267985.
« Predchádzajúca 1 2 … 13031 13032 13033 13034 13035 13036 13037 13038 13039 … 17865 17866 Nasledujúca »
