Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12918 12919 12920 12921 12922 12923 12924 12925 12926 … 18098 18099 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2015 | Telekomunikačné služby 3780077824 |
25.50 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a. s. | 02.12.2015 | 10.12.2015 |
| 14.12.2015 | Telekomunikačné služby 3780077848 |
14.00 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a. s. | 02.12.2015 | 10.12.2015 |
| 14.12.2015 | Oprava verejného osvetlenia 20151203 |
640.00 € s DPH | Obec Výborná | Tomáš Grich, MTelektri | 07.12.2015 | 10.12.2015 |
| 14.12.2015 | Telekomunikačné služby 5326387909 |
39.15 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a. s. | 08.12.2015 | 10.12.2015 |
| 14.12.2015 | Telekomunikačné služby 5326454050 |
10.00 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a. s. | 08.12.2015 | 10.12.2015 |
| 14.12.2015 | ovocie, šťava do ŠJ 1519001420 |
10.88 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Lunys, s.r.o. | 30.11.2015 | 14.12.2015 |
| 14.12.2015 | tovar do ŠJ 8015121139 |
20.16 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | HO&PE Family, s.r.o. | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.12.2015 | odvoz KO 1051502169 |
1909.58 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.12.2015 | odvoz VOK 1051502168 |
1811.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.12.2015 | vývoz BRKO 2051501941 |
19.20 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.12.2015 | vývoz objemného kontajnera 16515 |
118.94 € s DPH | Obec Betlanovce | Peter Palguta | 10.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.12.2015 | práca s montážnou plošinou 1692015 |
110.40 € s DPH | Obec Betlanovce | CXDX SLOVAKIA, s.r.o. | 04.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.12.2015 | Faktúra za mobilný internet 7510741983 |
15.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 08.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.12.2015 | Faktúra za IT služby ZŠ 12/15 1500088 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 14.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.12.2015 | Faktúra za materiál na PC pre MŠ z PK 1500087 |
438.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 14.12.2015 | 14.12.2015 |
Zobrazených 193816 - 193830 z celkových 271475.
« Predchádzajúca 1 2 … 12918 12919 12920 12921 12922 12923 12924 12925 12926 … 18098 18099 Nasledujúca »
