Číslo faktúry: 04012016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťal Jaroslav - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1043 = 161,01€ Komenského 1045 = 263,64 € Jilemnického
Fakturovaná suma: 424.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2016
Dátum doručenia: 03.02.2016
Datum zverejnenia: 03.02.2016
